老师你好！1.我方销售商品339(含税丿，由于质量问题发生退货169.5万。我方负数发票怎么开？2.如果对方抵扣了，对方开红字信息表，我方开负数发票❓3.账务处理如何做呢❓买方❓卖方分别怎么做呢❓

借预付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出， 借应收账款、负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数。

如果对方没认证，我方开红字信息表应是全冲了这张发票吧！怎么操作能冲一部分

那你得需要全部红冲的，不能开一部分，全部红冲在重新开一个正确的。

退一部分，假如全部300，退货150，那么先红冲300开负数发票，然后再开一张正数销售发票150，我这样理解对吗7？

对的，是的，是这么做。

如果销售后出现销售折让怎么做❓❓如果销售500，给百分之10折让，是不是与退货开票一样呀

好，那开销售折让的负数发票就可以的，必须让对方认证了。

没明白，啥时认证’？应先全部红冲，才能开销售折让负数发票，请老师把我上面数代进来7

你好，什么时间认证都可以的。

只要认证了，购买方给你开红字信息表，然后你们待会再开红字发票

认证的时间你们自己协商好了就可以。

是不是对这种销售折让，必须是对方先认证，开信息表，我方才能开负数发票。应是全冲掉负数发票吧。然后开450正数发票给对方吗❓？总金额500，折让50对吗。