这情况去税务局申报就可以,没问题。 。用负数发票红冲当期收入。还是按原来的税率还是按原来的税率
今年5月份我红冲了去年12月的一张发票,做的账务处理是图片上面那个。重开的是下面的那张,去年是小规模,现在是一般纳税人,现在开出的是13%的票,导致主营业务收入为负的了,今年还没有发生销售,这个季度的所得税怎么报?
老师,公司是小规模纳税人,冲红了去年的一张普通发票,然后去年的这张发票当季度未达45W,,增值税冲减到营业外收入了。那现在红冲发票,而当月正常开出的发票税率是免税,当月会计分录未涉及到增值税。 问:红冲的发票,冲红之前的分录后,那负税金得怎么消掉呢??
老师,小规模今年9月份冲红了去年(2021)开的一张普票,因为现在都是免税,而这个普票冲红后,显示负数税额,去年没有交税,走的是营业外收入,那现在该怎么做,负数税额会有什么风险吗?
老师,2021年9月公司(小规模)开普票开重了,今年9月份冲红了,去年开票时虽有1%的税,但因有优惠不需缴税,税进入的营业外收入,今年冲红后申报表该怎么填?我打开这次的小规模增值税申报表自动带出来个负数,怎么办?
老师,小规模纳税人,2022年9月份红冲了一张2021月份的发票:2021年税率是1%,红冲税率也是1%,税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了,这个报增值税报表,是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项?也就是说只报所开专票3%的增值税,不再减去这个红冲的税额了,是吗
有听说是连续三个季度开票在25万到30万之间会被预警?那比如:第一季度24万,第二季度23万,第三季度29万……这样是不是就不属于连续
注册公司……名字:XX市XX教育自习室有限公司,这个把教育放在前边的字号里输入会提示含有禁用字,如果放在后边的行业里,没有教育自习室吧?这个还能怎么添加能把这些字都带上
总公司代子公司付款收款,分公司做账时,减应收应付时会计账怎么做
老师,公司里有公会专款专用的账目,科目怎么设置才好?
老师,生产销售单位为什么要体现工厂?实际上合同只是深圳贸易公司和香港签的。
买二手车是有2类发票吗 分别是什么样式的 需要图片 谢谢老师
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
老师,我想学食品加工厂的成本核算,请问在哪里找课程
正确的选项不理解,举个具体的例子。
22年暂估原料发票,当年已收到发票但忘记做冲销处理,今年怎么调整?