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老师，2021年9月公司（小规模）开普票开重了，今年9月份冲红了，去年开票时虽有1%的税，但因有优惠不需缴税，税进入的营业外收入，今年冲红后申报表该怎么填？我打开这次的小规模增值税申报表自动带出来个负数，怎么办？
2022-10-08 10:32
2022-10-08 10:36
你好，自动带出来的负数在哪栏，方便截图看一下吗
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老师，请问小规模开具的普票红字发票增值税申报表怎么填写？去年12月开的普票，今年三月冲红，今年1-3月没有开具普票，开具了一张专票，专票可以正常申报，红字这个普票怎么申报？
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老师，小规模今年9月份冲红了去年（2021）开的一张普票，因为现在都是免税，而这个普票冲红后，显示负数税额，去年没有交税，走的是营业外收入，那现在该怎么做，负数税额会有什么风险吗？
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老师，2021年9月公司（小规模）开普票开重了，今年9月份冲红了，去年开票时虽有1%的税，但因有优惠不需缴税，税进入的营业外收入，今年冲红后申报表该怎么填？我打开这次的小规模增值税申报表自动带出来个负数，怎么办？
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老师，小规模纳税人，2022年9月份红冲了一张2021月份的发票：2021年税率是1%，红冲税率也是1%，税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了，这个报增值税报表，是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项？也就是说只报所开专票3%的增值税，不再减去这个红冲的税额了，是吗
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在第3栏和第一栏，应纳税额也按3%显示负数
那下面的栏次有显示退增值税额吗，你第三季度没有开具其他收入发票吗