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Q

银行对账单的期初余额和企业账的期初余额对不上，应该怎么办

2022-09-19 13:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-19 13:24

您好。查看明细账，一笔一笔，对找到原因再调整。

快账用户7863 追问 2022-09-19 13:25

没有去年的企业账怎么办

齐红老师解答 2022-09-19 13:26

你好，那没有具体明细账找不到原因，那先不处理。

快账用户7863 追问 2022-09-19 13:27

不处理期初不平等的账，之后的账还可以与对账单进行对账和做余额调节表吗

齐红老师解答 2022-09-19 13:33

。您好，您现在才建账吗？那差异。录入到未分配利润。

快账用户7863 追问 2022-09-19 13:36

核对的以前的账 2020年初余额不相等，但是没有2019年的企业账单，在这种状况下，我如何继续核对2020年和2021年和2022年的账，还可以编制这三年的余额调节表吗

齐红老师解答 2022-09-19 13:43

你好没有账核对不了的有账是可以的可以编制这三年的余额调节表

快账用户7863 追问 2022-09-19 13:44

是可以编制，但是是不是因为期初余额无法调整。所以这三年的余额调节表也无法调平

齐红老师解答 2022-09-19 13:56

因为你没有帐，找不到原因，所以没法调整。

您好。查看明细账，一笔一笔，对找到原因再调整。

2022-09-19

你好，需要用银行对账单与银行日记账核对，才能查明原因，才知道该如何调整的

2021-07-22

你好，这个只能是通过营业外收支调整。

2024-06-27

您好，如果找不到原因最后只能通过未分配利润调整差额

2021-12-31

您好，先找出出现差异的原因

2021-09-29

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