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Q

老师您好，请问我司支付境外公司一笔佣金，发票上的付款金额是20万，相关税费由我司承担，该如何计算代扣代缴增值税

2022-09-19 16:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-19 16:14

20除以1.06乘以6%。这个是你代扣代缴的，你代扣代缴的这一部分税款可以抵扣

快账用户3046 追问 2022-09-19 16:22

专管员发我的计算流程，和你说的不一样

专管员发我的计算流程，和你说的不一样

齐红老师解答 2022-09-19 16:34

你专管员换算的是，实际这个税款是对方企业承担的。

快账用户3046 追问 2022-09-19 16:38

。。。。。。您再好好看看

齐红老师解答 2022-09-19 16:44

就是换算对方支付

齐红老师解答 2022-09-19 16:44

管理费用、佣金贷、银行存款、20 应交税费、应交增值税如果按照我说的那个算法的话，管理费用是20

齐红老师解答 2022-09-19 16:45

现在你的佣金不是20 比20多了

快账用户3046 追问 2022-09-19 16:45

是我们境内企业支付

齐红老师解答 2022-09-19 16:46

你好，我知道哒安你税务局的那种做法正规

快账用户3046 追问 2022-09-19 16:47

税费由我司承担

齐红老师解答 2022-09-19 16:53

你们公司承担就应该按我的那个算

齐红老师解答 2022-09-19 16:54

你税务局给你的这个是还是对方企业承担

快账用户3046 追问 2022-09-19 16:55

这才是对方承担的算法

这才是对方承担的算法

齐红老师解答 2022-09-19 17:00

这个是对方承担的算法。

快账用户3046 追问 2022-09-19 17:02

对呀，那我第一次发的就是我们承担的呀

齐红老师解答 2022-09-19 17:10

你好，你们单位承担两种做法这种事你税务局说的那一种，另一种是我写的那一个，只不过是管理费用的金额有影响其它的没有

20除以1.06乘以6%。这个是你代扣代缴的，你代扣代缴的这一部分税款可以抵扣

2022-09-19

这个计入营业外支出，

2022-05-16

您好，借应付账款，贷应交税费应交增值税180

2022-05-16

你好 1. 比如看附件资料；是的；是不含税的

2022-05-17

你好1000*汇率/1.06×6%，按照这个来

2024-12-04

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