您好,那您销项税-进项税等于缴纳的税费
老师,您好。我想请教一下,现在我的销项税额-进项税额是12000的差额,我又做了一个不开票收入,销项税金是1950,一共我要交这两项加起来不到14000的税,但是我现在还没有做1950的这张凭证,他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了,按说我没有做现在应该是要交12000的税才对,我对了几遍凭证都没有找到毛病,您帮我看看,谢谢。
老师,请问下我现在报11月的增值税,发现了之前有一张6.29的进项发票,金额比较大,32万多,税额1.9万多。一直没有抵扣,那现在是要怎么办呢?抵扣还是不抵扣?是过了180天不认证抵扣这张发票就没用了吗
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,现在我老板给了一张大金额的进项给我,前面认证了说我认证得少了,我撤了,开了60多万的销售收入,现在要我做成100以内的增值税,这个税负好低呀,她说她就是利润很低的,成本过高。大金额的有留抵税的,如果我这张进项税是11576.72,我的销项税是74626.36,上个月留抵税是24711.03,现在系统会自动扣我这张进项11576.72的发票,要抵多少税的,才能满足交增值税是100以内的
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 发票开的是不征税的发票 所以进项发票记的是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我们待抵扣有很大的余额 3月份开了一张发票 销项税额是241 领导说用待抵扣进项税额把这笔销项税给抵了 老师抵销项税分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷 :应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样的分录就算把这笔销项税额给抵了吗?老师
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
怎么做成100以内的增值税,有什么方法,来张大金额的进项,就是要出现留抵税的
您好,这个很难,发票都是单张认证进项税