演示账套

老师2021年我单位有一笔办公费是给单位安装的摄像头，审计来查账说应该录固定资产，想问一下您这笔钱怎么做更正分录呢？在2021年已经结账了

2022-09-20 09:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-20 09:53

老师麻烦看下，谢谢

快账用户7871 追问 2022-09-20 09:55

老师这是安装摄像头的合同和明细，能帮我看下那个必须入固定资产吗

齐红老师解答 2022-09-20 10:03

这个五千以上的可以计入固定资产

快账用户7871 追问 2022-09-20 10:07

那这笔钱怎么做更正分录呢？在2021年已经结账了

齐红老师解答 2022-09-20 10:11

同学你好之前计入哪里呢

快账用户7871 追问 2022-09-20 10:13

办公费里

快账用户7871 追问 2022-09-20 10:17

当时考虑的是因为，安这个摄像头，价格都很少，单价都是几百块钱几百块钱的，完了还有它的施工费，还有辅助材料儿费，所以说就都给它放到办公费里了，没走固定资产，每个东西都不是很贵。

齐红老师解答 2022-09-20 10:18

同学你好是什么会计准则呢

快账用户7871 追问 2022-09-20 14:52

老师是事业单位

齐红老师解答 2022-09-20 15:06

同学你好计入事业支出

老师麻烦看下，谢谢

2022-09-20

您好，1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2022-08-26

你好，学员，这个资产所有权是你们吗

2023-09-02

借累计折旧，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，借固定资产，负数，贷其他应付款负数，

2020-12-22

同学你好这个可以的２.可以挂往来的做代收代付的就行了

2021-03-22

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