想问下 服务业 20年发生的业务对方出了问题 税务要求调整 成本调出更正20年汇算 进项本期转出 当时入账是借主营成本 进项贷银行 现在发票失控税务已操作账面怎么录入呀
你好同学，恩，他要求是调整的什么呢？是调整的进项税额转出吗？那您现在调整二零年汇算清缴的表格了吗？如果是调整转出的话，咱如果正好也要调整二零年汇算清缴的表格的话，直接借以前年度损益调整贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
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2020年有一份不含税10万元的，税额13000的原材料进项专用发票，认证抵扣且已经结转成本，2021年9月份，税务局认定对方企业为走逃企业，进项税额转出，我做的分录是，借主营业务成本13000，贷进项税额转出。现在11月份税务局又要求把成本调出来，缴纳企业所得税，请问，成本调整的分录应该怎么做，用小企业会计准则无法使用以前年度损益调整科目。
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20年汇算清缴纳税调增58万，需要在21年入账冲成本吗，怎么写分录，当时是直接借主营业务成本，应交税金进项，贷应付，已经做了进项转出
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我是一个新手小白，现在遇到一个问题，上个月到税务局调整2021年度的汇算清缴，不需要退税的情况，下调了主营业务成本，更改了汇算清缴，现在账面不知道怎么调，当初做 的时候是借主营业务成本，贷银行存款，现在不知道怎么操作，你这边能指导一下吗
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想问下 服务业 20年发生的业务对方出了问题 税务要求调整 成本调出更正20年汇算 进项本期转出 当时入账是借主营成本 进项贷银行 现在发票失控税务已操作账面怎么录入呀
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你好老师，22年9月的会计分录上暂估成本（收到项目结算单）是390200元，分录是借：主营业务成本，贷：应付账款。到23年汇算时调增了20万，请问老师，汇算前取得的发票比入成本时少了已调增的20元，现在发票要贴在22年成本分录后面是吗？
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老师，有个活大概在300万左右，纯人工，没有材料票，但是公司是一般纳税人工程公司，如果开9个点票出去，没有进项进来怎么办。那人工工资怎么发放
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进项我是在2022.8月的报表转出的 算自查 成本的话是更正了2020的汇算 也补了税现在 那个补税的成本账面要做吗
你好，要做的咱补税的话，你交了多少税，正常计提就可以了。