2022.4月份开了一张发票物业费普票2385元，2022.7月份业主发现发票章子盖有误，2022.7重新开票，我们是小规模纳税人，7月份我开了一张销项负数发票—2385元，又重新开了一张正的发票2385元，给了别人 ，4月份已经结转了，7月份咋么写分录
你好； 你这个是开的免税普票吧 ； 你 4月开的时候做的啥分录 ；
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你好，老师，在去年的11月份开了一张销售发票，专票76714元，税率1%，税额759.54，而且在11月份已缴纳税费。现在对方不要专票，重新开普通发票，我要怎么做分录呢？
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4月份开的普票，小规模纳税人，5月份的时候客户反应开票信息有误需要重开发票，5月份先冲红了4月份开的那张发票，有重新开了正常的发票，现在7月份纳税申报，对于冲红的发票电子税务局里面应该怎么处理了
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2022.4月份开了一张发票物业费普票2385元，2022.7月份业主发现发票章子盖有误，2022.7重新开票，我们是小规模纳税人，7月份我开了一张销项负数发票—2385元，又重新开了一张正的发票2385元，给了别人 ，4月份已经结转了，7月份咋么写分录
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老师您好，2022年6月28日我公司给A公司开具了4－6月份物业费发票2181元（会计分录：借：应收账款A公司2181元，贷：主营业务收入2181元），2022年9月20日收到公司交来2022.年4月－9月份物业费4362元，并给他开具发票4362元（会计分录为@借：银行存款4362元，贷：主营业务收入4362元，本来应该只给他开具7－9月份物业费发票2181元的，但当时看错了，以为4－6月份发票没开，结果把4－6月份又给他开了一遍，开成了4362元（实际应该只开7－9月份的发票2181元），2022年10月8日发现开票有误，于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7－9月份发票2181元，请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写？
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老师，我们是小规模纳税人，7月份开出去了一张6万的增值税电子普票，后来当月7月份这张普票又退回来了，我们开了负数发票冲减了，请问一下这种一正一负相抵的增值税电子普票该怎么做账务处理呀？
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粤公网安备 44030002003870号
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借：库存现金 2385 贷：主营业务收入 2385
你好； 那你 7月红冲了 ； 做 借：库存现金 -2385 贷：主营业务收入- 2385 ；在开票做： 借：库存现金 2385 贷：主营业务收入 2385
4月份已经结转的本年利润不用管了
你好； 不用； 因为你 7月 是一正一负数 不影响利润的