老师，我们按照劳务派遣来开票，5%差额征税，增值税和企业所得税就是扣除差额的部分去算嘛？如果实际差额数据少于申报和开票上的填写数据，是增值税和所得税都要补吗？分别是按多少补呢
同学你好，增值税和企业所得税就是扣除差额的部分去算的。如果实际差额数据少于申报和开票上的填写数据，是增值税和所得税都要补的。分别是按多增值税率5%补，对应的企业所得税率去补的。
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老师有几个差额征税的问题需要问一下您 1、劳务派遣派出去的员工用工单位支付多少工资个税就要申报多少吗？可以有差额吗？ 2、增值税申报表附列资料里面有个5%征收率第10列本期发生额和11列本期扣除的，是相等的吗？第10列填报数要根据账上的成本还是要根据11列？ 麻烦给详细解答一下吧，谢谢
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老师。我们是小规模劳务派遣公司，增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表，填万里面有扣除额什么的，主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入，那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗
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小规模纳税人，如果季度看下来，普票超出了45w专票比如开了20万，那最后应交增值税是多少，小微企业性质哦，那最后的应交税额是多少啊，我看申报表里面有个减免税额这列有数据的，另外开票系统开出的税率是1%的，做账按照3%去做的应交增值税，等实际扣款增值税，实际比计提的少的那部分做成营业外收入了得是么
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小规模纳税人提供劳务派遣服务，可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。请问老师，简易计税服务费部分税率1%，请问工资、社保税率是多少呢？
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老师，我们按照劳务派遣来开票，5%差额征税，增值税和企业所得税就是扣除差额的部分去算嘛？如果实际差额数据少于申报和开票上的填写数据，是增值税和所得税都要补吗？分别是按多少补呢
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粤公网安备 44030002003870号
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也就是说比如开票10w，填开差额部分8w，实际差额5w，其中3w是要按照5%去补增值税？然后所得税按相应超过100w的税率去算就是了对吗？
同学你好，增值税是对的，企业所得税要看贵公司的实际利润的多少，来对应税率。
印花税是按照销售合同的金额去计算而不是扣除差额的部分是不是？
同学你好，是的，你理解正确。
老师，我们对公转给工头总工资，然后工头转给个人并提供工作名单给我们，我们这样子会不会要求工头开具代开劳务发票来入账而不允许派遣人员工资表入账呢？
同学你好，两者都可以，开发票就不用提供工资表，提供工资表就不用发票。
哦哦好的，工资表一直没有进行个税申报，是要补申报才对吗？
同学你好，是的，要不申报个税的。
是报在正常工资薪金里面吗
同学你好，是的，报在正常工资薪金里面。