你好老师，我呢单位给员工提供宿舍，要收他们的押金1000，他们辞职时再付给他们，但有一个员工辞职后，他们的宿舍押金没退完人家就走了，这样就在我们的其他应付款挂着，这种情况我们怎么账务处理

老师，想问你一个账务处理问题，我觉得我们公司的会计处理有问题，就是收员工押金的时候，计其他应付款，退回的时候不是应该直接冲减吗？他跟我讲是因为跨年了，就走费用类，这样操作是有问题的吧

1.我们公司代收了香港公司（关联公司）的审计费，一直没归还。我们帮他们代垫支付了差旅费，我想问下可以其他应付款直接对冲其他应收款吗？2.我们公司让一家会所帮我们招人，入职所有手续他们公司，但是每个月员工的的工资和福利都是我们转给这家会所，我现在挂预付账款，我想问下这种情况怎么处理比较好

你好老师，我呢单位给员工提供宿舍，要收他们的押金1000，他们辞职时再付给他们，但有一个员工辞职后，他们的宿舍押金没退完人家就走了，这样就在我们的其他应付款挂着，这种情况我们怎么账务处理

老师你好，我们是建筑劳务公司，给总包开劳务发票，但是这边做成本的只是人员工资，我算了下有很多人员都不能在个税上申报，所以这剩下的成本怎么处理呢，我们这边给班组长开发票收他们的管理费，再让他们开发票根本就不可能，还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表，这边我也不知道怎么处理，跟老板说，他就说这边他也没办法弄成本票，让我们想办法，就无语，说了他也不听跟本就不管这个事情

老师，我们单位有一个员工，9月份疫情就隔离在家然后一直给他做疫情工资，但是在11月份发现他已经在别的地方上班了，他也同意扣除我单位发他的疫情工资，之前疫情工资也没发给他，我挂的其他应付，但是人事这边在做11月份工资的时候做了一个负数工资（就是之前我们给他正常做的疫情工资），我11月份工资怎么做分录