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老师,收到以物抵债酒34118元,对方没开发票,现在做业务招待用,怎么做账

2022-09-21 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-21 12:33

你好; 这个 你们之前发生的业务是什么; 这个物是什么方面的;这样好判断科目   

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快账用户1788 追问 2022-09-21 12:34

欠我们应收货款

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齐红老师 解答 2022-09-21 12:36

 你好;  这个 物 是什么 ;我要考虑怎么做 借方科目 。 是 固定资产还是货物给你 来抵减应收账款   

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快账用户1788 追问 2022-09-21 12:37

是41瓶酒还有口罩

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齐红老师 解答 2022-09-21 12:42

 你好;      借库存商品 -酒水; 库存商品- 口罩 贷 应收账款。 这样挂; 让对方开发票给你们 ; 后期在看用途做领用计入成本或者费用   

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你好; 这个 你们之前发生的业务是什么; 这个物是什么方面的;这样好判断科目   
2022-09-21
你好,你2022年取得发票的时候,不是通过  以前年度损益调整  科目核算吗 这种情况,应当更正2021年汇算清缴的申报,按正确的金额填写  
2023-04-10
您好,把酒和物流的发票都计入招待费里就可以,业务的本质是酒款29500,供应商帮着垫付了500的运费,自然要打款给供应商29500%2B500的金额,这样的业务现实中很常见,正常做账就可以。
2025-02-18
你好;  退的好多房租金额的;      你这个跨年了 还得走  借银行存款 贷以前年度损益调整; 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润  
2023-05-10
您好,不可以负数做账
2023-04-10
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