演示账套

Q

应交税费－进项税额系统造成的差异多0.01元怎么调整，会计分录怎么做

2022-09-21 14:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-21 14:53

你好，是申报表比账面多0.01的意思？

快账用户3276 追问 2022-09-21 14:55

例如:进项税额本来是3，留抵退税退了2.99，现在账面上就多0.01

齐红老师解答 2022-09-21 14:55

你好，为什么留抵退税是2.99，而不是3呢

快账用户3276 追问 2022-09-21 14:57

不知道，系统退的就是2.99

齐红老师解答 2022-09-21 14:57

你好，需要去问税局其中的原因，而不能因为0.01就不管了

快账用户3276 追问 2022-09-21 15:21

刚查了一下，是2021年录期初数多录了0.01元

齐红老师解答 2022-09-21 15:22

你好，那就需要做更正申报，录入正确的期初数

快账用户3276 追问 2022-09-21 15:25

我的申报表是对的，就是我的账套里面不对

齐红老师解答 2022-09-21 15:26

你好，那就需要重新建账，录入正确的期初数

快账用户3276 追问 2022-09-21 15:26

噢噢，好的，谢谢

齐红老师解答 2022-09-21 15:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，是申报表比账面多0.01的意思？

2022-09-21

。借应交税费，贷营业外收入。

2022-07-15

那就红冲多计提的应交税费

2023-02-20

你好，这个计入营业外收支就行。

2025-04-11

你好，是一般纳税人还是小规模啊？

2024-01-11

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