演示账套

Q

应交税费－进项税额系统造成的差异多0.01元怎么调整，会计分录怎么做

2022-09-21 14:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-21 14:53

你好，是申报表比账面多0.01的意思？

快账用户3276 追问 2022-09-21 14:55

例如:进项税额本来是3，留抵退税退了2.99，现在账面上就多0.01

齐红老师解答 2022-09-21 14:55

你好，为什么留抵退税是2.99，而不是3呢

快账用户3276 追问 2022-09-21 14:57

不知道，系统退的就是2.99

齐红老师解答 2022-09-21 14:57

你好，需要去问税局其中的原因，而不能因为0.01就不管了

快账用户3276 追问 2022-09-21 15:21

刚查了一下，是2021年录期初数多录了0.01元

齐红老师解答 2022-09-21 15:22

你好，那就需要做更正申报，录入正确的期初数

快账用户3276 追问 2022-09-21 15:25

我的申报表是对的，就是我的账套里面不对

齐红老师解答 2022-09-21 15:26

你好，那就需要重新建账，录入正确的期初数

快账用户3276 追问 2022-09-21 15:26

噢噢，好的，谢谢

齐红老师解答 2022-09-21 15:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，是申报表比账面多0.01的意思？

2022-09-21

你好，账面是待认证进项税额，不应当与税局系统上的进项税额比较啊待认证应当与待认证比较进项税额与进项税额比较才是的

2021-03-11

。借应交税费，贷营业外收入。

2022-07-15

那就红冲多计提的应交税费

2023-02-20

你好，这个计入营业外收支就行。

2025-04-11

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