老师您好，请问收到退货的发票 是做进项税负数吗

专票之前已经认证了 超过半年了 可以做进项负数吗 我知道负数进项发票不用抵扣认证

 你好；   做进项税转出 哈；    你开红字信息表出去没有   

开了信息表 收到了红字发票 我现在做原分录的负数 到报税的时候做进项税转出 这样可以吗

只是怕到时候结转进项税的时候数对不上

 你把之前分录 和金额发来看看。 我看怎么来处理； 不是你这样做的  

我是同时收到发票的

不对哈；   借库存商品 贷进项税转出 ； 这个金额 是进项税的金额 ；  然后 收到红字发票在做 ；借应付账款贷 库存商品  （这个是总额； 含税金额   ）

还是有点不明白 如果不冲原分录的负数 那做 借：应付账款 贷：库存商品 进项转出 这么做可以吗

 你好；  意思就是  退货了。 之前的货物  实际你做进项税； 不能抵扣； 你把进项税转入 库存商品去； 相当于含税计入库存商品去 ；  在做退货   

那现在这张红字发票应该怎么做

你好；  收到红字发票在做 ；借应付账款贷 库存商品  （这个是总额； 含税金额   ）   ；先 做进项税转出哈  ；   借库存商品 贷进项税转出 ； 这个金额 是进项税的金额  

好的 谢谢老师！