老师，我单位是一般纳税人个体户，在记账中存在如下问题：打个比方说我单位向A单位采购一批蔬菜物资，5月9200元，对方单位开具发票9999元，因为他们是个体，每月上限1万元，这样发票就多了，下个月再对账可能金额是1.2万，他们还是开9999元，老师我想问下我每月入账按发票入还是还实际金额入，差额该怎么处理

尊敬的老师，您好！我初次干财务，基础薄弱，单位主营打水井，通过招投标承揽工程，在去年承揽了10眼财政项目为牧区牧民打井工程，合同中只约定了每眼机井5万元，10眼机井共计50万元；另外，合同中没有约定自筹资金一项，要求每一眼机井，老乡向我单位交自筹资金0.5万元，10眼井自筹资金共计5万；验收完工后，我单位开具增值税发票50万元，我单位肯定可以把财政拨下来的工程款这块资金50万元确认收入，对另外一块自等资金5万元是否可以确认收入？因为我们的主管局要求把5万的牧民自等资金中的2万元转给本糸统的其他单位，另外的自等资金3万，主管局允许我单位自由支配(这3万肯定是属于我单位的款项了)，请问:①在老乡向我单位交来自筹资金共计5万时，怎样记会计分录？时隔几个月后②转给本糸统的其他单位的自筹资金2万元，怎样记会计分录？③确认留到本单位支配的3万元自筹资金，怎样记会计分录？

老师，我单位是一般纳税人个体户，在记账中存在如下问题：打个比方说我单位向A单位采购一批蔬菜物资，5月9200元，对方单位开具发票9999元，因为他们是个体，每月上限1万元，这样发票就多了，下个月再对账可能金额是1.2万，他们还是开9999元，老师我想问下我每月入账按发票入还是还实际金额入，差额该怎么处理

老师您好，我们单位是做养老院看护的，下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营，每个月我们拿10%点，其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入，第三方每次拿技术服务费的发票开取钱，1月份就开了28万，剩下还有50－60需要走账，怕有风险，对方开什么发票合适呢，分月进行吗？另外去年他们没报人工成本，国税局扣了很多所得税（汇算清缴时想拿回来一部分），我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费（签个合同），这样操作合理吗，还是有什么更好的建议，敬向老师请教，比较急，谢谢！！

老现我们单位租的工业园区的房，房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ，首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了，我们也入账抵扣了，我们当时20000元都当房租每月摊销了，现在三个月到期，因为其他原因要换租其他房间，对方要把押金退回，要是我们账上就没有单入押金这个科目，如果押金退回我是不是还要给对方开发票，可是我当时入账时首月押金就没单独入账，都房租摊销的，我该怎么入账

你好，老师，请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用（含税金额是40万，我们应该在12月给他们开发票，但是由于发票额度不够开不了，所以客户他们预计了这笔费用），在2024.12月账务中我们的客户（也是往来单位）预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账，分录怎么做，目前款还没转给我们公司，如果我们不做这笔业务的话，我们公司和这个往来单位的往来就对不上，请问这个业务我该怎么做分录，急求急求能解答的老师来回答下，谢谢