购买货物，实际支付等我货款，比对方之前开过来的发票金额少点，会计分录怎么写
同学您好，一般实际支付的金额入账为准的
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购买材料，对方已开发票过来，已抵扣，现在发现材料有问题，在付对方货款少支付一万，这样支付货款已发票金额不平衡，怎么写分录，
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购买材料多了，发票已开，造成退货，实际付款比专票上的金额少，怎么入账，分录怎么做
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购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？
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购料冲销预付货款，购进奶酪金额67800元，付款方式，预付账款，上月已预付92000元，实际结算67800元，剩余款项等待对方继续发货时结算，怎么写会计分录
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购买货物，实际支付等我货款，比对方之前开过来的发票金额少点，会计分录怎么写
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我知道，我是问会计分录怎么写
借：原材料 应交税费-应交增值税（进项） 贷：银行存款
还有差额不是也要有科目吗？
不需要，按实际支付数为准
应付账款金额不是会有余额吗
发票1000，支付900，按900记账就行，没有余额的
先收到发票，我用了应付账款科目和主营业务成本 付款用应付账款和银行存款，银行存款金额更小，因为实际付款少付了，直接就是有差额啊
这种情况就红冲原分录多记在差额，体现实附金额即可