购买货物，实际支付等我货款，比对方之前开过来的发票金额少点，会计分录怎么写
同学您好，一般实际支付的金额入账为准的
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购买材料，对方已开发票过来，已抵扣，现在发现材料有问题，在付对方货款少支付一万，这样支付货款已发票金额不平衡，怎么写分录，
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购买材料多了，发票已开，造成退货，实际付款比专票上的金额少，怎么入账，分录怎么做
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购买货物，实际支付等我货款，比对方之前开过来的发票金额少点，会计分录怎么写
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我知道，我是问会计分录怎么写
借：原材料 应交税费-应交增值税（进项） 贷：银行存款
还有差额不是也要有科目吗？
不需要，按实际支付数为准
应付账款金额不是会有余额吗
发票1000，支付900，按900记账就行，没有余额的
先收到发票，我用了应付账款科目和主营业务成本 付款用应付账款和银行存款，银行存款金额更小，因为实际付款少付了，直接就是有差额啊
这种情况就红冲原分录多记在差额，体现实附金额即可