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老师,我们从供应商购进的货款取得商品的进项发票50000,供应商给我们返利8000,我们开了红字发票的返利费8000,这进项转出的8000我们是怎么入账呢

2022-09-22 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-22 11:55

你好,对方给你开的是附属发票,你们单位开的红字信息表吧。借预付账款,借主营业务成本,负数 贷应交税费、应交增值税进项转出。

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你好,对方给你开的是附属发票,你们单位开的红字信息表吧。借预付账款,借主营业务成本,负数 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022-09-22
你好 根据红字发票对应的进项 做进项税转出处理 借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税 z
2021-07-09
你好,这8000应该确认为成本
2020-08-17
借主营业务成本负数 应付帐款 贷进项转出
2021-01-17
您好,这个的话,是货款这部分抵扣对吧
2024-04-03
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