你好,对方给你开的是附属发票,你们单位开的红字信息表吧。借预付账款,借主营业务成本,负数 贷应交税费、应交增值税进项转出。

商品20%扣点的方式进入商场销售。当月卖了10000元,给客户开出10000元的发票,2000是我们的纯收入,8000要返给供应商,作为商场的这个账怎么做呢?这8000应该确认为什么呢?
老师,我们收到供应商开出的红字发票,说是销售返利,我们应该怎么做账呢
老师,已经抵扣的进项发票,后面供应商开了部分金额的红字发票给我们当做返利,这个怎么入账呢?
老师,我们从供应商购进的货款取得商品的进项发票50000,供应商给我们返利8000,我们开了红字发票的返利费8000,这进项转出的8000我们是怎么入账呢
老师,我公司是采购方,货款已付,发票已经认证,现在供应商又给我们返利,让我们开具了红字发票,我们做了进项税额转出,折扣款抵扣应付货,分录怎么样做?
建筑工程企业,总包要收9点专票,但是分包只能开3个点专票,剩余6个点的税费总包,分包分别怎么处理呢
现在财务工作是不是不太好找,目前就业形势?
冲减25年多计提费用如下:1、企业所得税130687.25元, 2、冲减多计提奖金54500元; 3、25年领备用金20000,在26月1月收到发票20000,把这笔费用做25年的 小企业会计准则,一般纳税人,老师,在26年1月对以上做冲减了分录,请问以上问题对1月未分配利润的影响是多少?
出口发票里的规格型号,需要写吗?
张三,1月在甲公司没有发工资,因为调到其他子公司了,申报1月个税时,人员信息写入职时间2024.1.1日,离职时间2025.12.31日,现2月份又冒出给他他发2025年年休假工资5000元,这个人员信息如何采集?
奖励员工的100元需要放工资吗 还是别的科目也行
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,核定征收的个体户,租入不动产出租如何交税
用备用金买菜已付款但未收到发票该怎么做会计分录?
老师,我想请问一个问题,我们公司不是每月都有收入,就可能过年过节会收到一点钱,如一季度扣除成本费用有利润,但全年是没有那么多利润的,可能导致会退税,我又不想退税,之前我是把全年的工资全提了, 就前三季度不预缴。可是现在要填报实际发生的工资薪金,我就有点不敢先提,这种情况怎么处理?