老师好，我们现在在做抖音的账， 直接按发货配送单做分录 借：应收账款--应收抖音小店货款 贷：主营业务收入--月饼款 收到钱时，做的分录是 借：银行存款 贷：应收账款-抖音小店货款 现在我问一下，我们是按实际发货时期做账确认收入的，抖音小店账单只能打每日的订单明细，和我的交货日期有出入，想问问怎么快速对账，我现在很乱

老师。我们抖音平台有给直播主播佣金是直接从货款里扣的，比如我们应收款100000，给主播佣金20000，实收80000，我是这样做的 借：其他货币资金-抖音 80000 销售费用-佣金 20000 贷：应收账款 100000 但是我们佣金是好几个主播 那边收到的，因为平台结账也是顾客确认收货才结的，这样导致一些主播实际收到的佣金跟平台结算的不一样，因为跨月了，比如平台7月账单结算的佣金是20000，但是主播实际收到的是30000，他们开票就开30000，那我上面做了那个分录，收到主播30000的发票应该怎么入账啊，其中有10000佣金是在8月账单里的

老师好，我们现在在做抖音的账， 直接按发货配送单做分录 借：应收账款--应收抖音小店货款 贷：主营业务收入--月饼款 收到钱时，做的分录是 借：银行存款 贷：应收账款-抖音小店货款 现在我问一下，我们是按实际发货时期做账确认收入的，抖音小店账单只能打每日的订单明细，和我的交货日期有出入，想问问怎么快速对账，我现在很乱

老师好！请问下销售发货单，把货发出去的时候，做分录： 借：应收账款一XX公司 850000 贷：主营业务收入一产品1 240707.96 一产品2 254867.26 一产品3 256637.16 应交税费一应交增值税(销项税额) 97787.61 老师我想请问下，实际工作中，我们公司类式这样的销售送货单，同一单位的同一天大概有6张或7张，我在平时工作中，我该是怎么做呢？

我想请教一下，现在供应商送货过来，我进行了价税分离，借原材料50000元，借应交税费-应交增值税进项税额6500，贷应付账款56500元，我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款，贷主营业务收入，月中的时候，客户要求开20000元的发票给他，然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元，我分录是借应收帐款1600元，贷应交税费－应交增值税销项税额1600元，现在问题来的，问题一：我现在销项税额小于进项税额问题二，我的应交税金跟实际对不上，我怎么处理这几个问题，分录分别怎么做

老师问一下，我2020年的时候是小规模纳税人，开了一张发票，当时没到账，现在我们是一般纳税人了，4月份冲红开了一张负票，也是按1％冲的，之前挂账分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 现在负数的分录我应该怎么做？