提前退租，当时租赁是两个月的押金8万，我们还欠他们7万房租及水电费，协商后这笔欠款用8万相抵，剩余1万也不会退回来，我想问下，这个怎么做分录？
你好，当时的押金是做到了其他应收款吗？内嵌的房屋租金、水电费做到哪个科目了？
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#提问# 我们公司是做跨境电商的，然后我们之前没有做过退税，近期打算做，也有了进出口权， 但是我们没有出柜子之前就支付了差不多二十万的海运费，在公司账上没有收入，，，，目前只能先出一个柜子冲掉之前付的20万部分海运费， 我们领导跟我说 这个柜子收入货款要做 12万多 能抵办理退税的是 6万多 运费算4万 本月人工工资申报了11万 租金是1万 她和我说工资按2万算到这个柜子里的成本，，，，这样的话 这个我本来申报了11万的工资 ，就算2万的人工工资到这个柜子里， 那多余的工资我是应该怎么做？
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问题一：A欠了债务，房子在银行被抵押，能力还款，又逾期。A会找我们公司，我们公司会以400万收购A房子，不是实际收购，在公司名下的那种，先付定金给A，帮A撤掉房子的抵押，陆续会支付满400万给A，（400万大多数情况公司会找资方出款，等第三方买家回款了，支付资方本金利息，资方转个利息钱）撤掉抵押后，房子找第三方买家交易，让客户开个交易银行账户，把账户控制在公司，买家付款后，还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前，A还有其他欠款利息，由公司承担，每次账户钱不够，会由四个老板按比例打钱进私户，有盈利按比例分配，是完结一个案子分一个，如果按正规做账，这种情况怎么弄？这属于什么行业 ？如果开票税目是啥？如果是一般纳税人，税率是多少？ 问题二：公司业务是收购不良房产，以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出，解决个人债务，赚取差价，收购中涉及到找资方垫资，支付资方利息。没有走公账，只记流水，之后经常涉及债权收购,怎么走公账？盈利了是记营业外收入吗？全额交所得税吗，能抵减公司日常费用成本吗？若以后经常收购，可以算作主营业务吗，这种收购债权，可以做主营收入吗，这种收购债券需要取得资质吗？
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提前退租，当时租赁是两个月的押金8万，我们还欠他们7万房租及水电费，协商后这笔欠款用8万相抵，剩余1万也不会退回来，我想问下，这个怎么做分录？
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对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表，8-9月房租，金额是-35000，税额是-1750，对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租，当时一次性付，按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款，后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租，对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表，对方开红字发票我们，总金额是-36750，其中-35000是房租费用，-1750是进项税 这笔钱实际是没退的，抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
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老师想请问一下，我们2023年的房租是入账真实付的，当时先计提费用：管理费用-房租1万，银行存款1万，因为无法取得发票，我2023年汇算的时候把他调增出来交了500的企业所税税，那后面的账务处理只用管所得税的这笔，管理的要作会计账务处理吧，所得税作：以前年度损益调整500 应交所得税500 交税应交所得税500 银行存款500 结转以前年度损益，未分配利润500 以前年度损益500 费用的这个要做分录吗，因为如果是暂估的成本 以做 主营成本（）-10000 暂估-10000，那银行已付也不可能是做负的呢
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老师，一个人在两家单位报个税，那累计减除费用每月5000的是不是只能在一家里扣，如果两家公司在不知情的情况下，两家都用啦每月5000的累计减除费用有风险吗？
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老师：企业这个月要注消，现在得申报企业所得税季度表和年报表，就是企业从去年开业到现在是没有实缴的，费用都是向股东借款，挂其他应付款，现在要注消，把其他应付款清零，转为营业外收入，那这个营业外收入是填在季报，还是填在这个年报呢？如果填季报，就会造成要收税。
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老师你好，请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税，会计分录应该怎么做
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老师你好，请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税，会计分录应该怎么做
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支付时记入其他应收款-押金-XX物业公司
欠的房租和水电费，因为对方还没开发票，暂未入账
房屋租金、水电费应付账款吗？如果是的话， 借应付账款 营业外支出1 贷其他应收款。
那这种情况营业外支出的二级科目一般是什么？
用押金抵了欠的房租水电费，那对方开发票是开什么？
你好二级科目其他
刚给你开房屋租金水电费的。
那剩下直接没收的1万押金需要开发票吗
押金的，可以开发票的。
给你开开违约金的业务。
想问下，营业外支出-坏账损失是记录什么的，我以为没收押金1万是记入这里
这个是收不回来的坏账。
是应收账款那种吗
你好，只要是收不回来的坏账都可以的，你支付给对方，对方没有给你提供货物，也没给你提供劳务。
好的多谢
不用客气，工作愉快。