老师你好，我是个体户，我现在注销的时候他这边叫我补办第2，3季度财务报表，我没有财务报表，是不是先做备案？

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• 2019年12月24日，以现金报销,销售部“余小丽”差旅费2200元。其中价款2062.8元，税款137.2元借贷

• 2019年12月21日，收到开户银行结计第四季度利息2106.69元，利息收入直接存入企业银行存款账户借贷

• 老师，我家是工厂，做的电商分销，主播给我们开了佣金的发票，那这部分佣金是不是也得算到我的收入里面呀

• 企业为现场提供环保污水处理的供应商提供用电，并向其收取电费并开具发票，而且专门设置了出线柜，该出线柜的折旧费可以跟提供环保费用的供应商收取费用吗？怎么做账？

• 老师你好利润分配是所有者权益吗 是损益类吧 怎么会导致企业所有者权益总额发生增减变动呢

• 老师，我们上任会计一直没有做增值税的结转分录，现在可以补做吗

• 老师，到25年底的时候，账面有利润，需要做一个年末结转分录，借方本年利润，贷方利润分配-未分配利润，比如说有100万，我一直没搞懂我们有可弥补的以前年度亏损有200万，还有研发费用加计扣除，但是这个只体现在最终的第四季度所得税申报表中，这样扣下来利润就是负数了，但是我账套上还是正数啊，这个怎么搞？没搞明白

• 老师您好，上个月我有一笔费用开的是专票，当成普票入账了，有50.94的税没有算进去，这个月要加的话，该怎么把这笔税给加进去呢？

• 老师，请问下应税商品和免税商品开在一张发票会不会存在什么税务风险

• 2019年12月18日，报销总经办“陈永圣”标书制作费2000元，以现金支付借贷