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Q

老师，我们是一般纳税人，简易计税，处理了一批空调，申报表附列资料1填哪个位置啊，开票了

2022-09-27 08:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-27 08:23

你好，在附表1第行第1列那里填。

快账用户4316 追问 2022-09-27 08:24

没看明白老师

快账用户4316 追问 2022-09-27 08:24

开的是普票

齐红老师解答 2022-09-27 08:33

你好，开普票也要交增值税的

齐红老师解答 2022-09-27 08:33

开普票填在第一行第3列那里

快账用户4316 追问 2022-09-27 08:46

我们是简易计税啊

齐红老师解答 2022-09-27 08:56

你好，一般纳税人卖旧的空调没有简易征税的。都是按13%征税的。

快账用户4316 追问 2022-09-27 08:57

我们之前没抵扣进项啊

齐红老师解答 2022-09-27 09:09

你好，没抵扣过进项，你也不能做简易征税的。一般都是按废品收入分离成为13%的税交增值税的。或者按3%的税率减征按2%交税

快账用户4316 追问 2022-09-27 09:10

按3%的税率减征2%是什么意思

齐红老师解答 2022-09-27 09:13

你好，纳税人出售自己使用过的固定资产，有这个优惠，前提是你的固定资产的进项没有抵扣过。具体填表如下

你好，纳税人出售自己使用过的固定资产，有这个优惠，前提是你的固定资产的进项没有抵扣过。具体填表如下

你好，在附表1第行第1列那里填。

2022-09-27

你好，在附表一进行填写，专票和普票是分开的两列

2022-02-04

你好的税率的3%和5%就是简易计税，只要是开了这个的税率，都不允许进项抵扣。

2021-09-03

你好是的。是的。不能抵扣的话你就需要转出的填写附表2 里面其他栏次去

2021-02-02

找到6%栏次去报，或者表格截图来看看

2024-01-12

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