若该固定资产进项抵扣过,要按13%

老师,我们是一般纳税人,本月开了一张简易计税的专票5%的租赁发票。下个月如果要冲红,是不是得开红字发票?还有这简易计税的交的增值税和附加税该怎么处理呢?
老师,我们是建筑行业简易计税,按照3%专票开票,在申报增值税的时候,主表和附表数据都是按照简易计税填写的,但是在附表三当中,本期服务不动产无形资产价税合计额(免税销售额)那一列怎么自动生产数据价税合计的金额?
老师,能不能说一下公司的固定资产处置怎么处理?不是账务处理,是税务处理?公司是简易计税的一般人,主营混凝土销售,运输车近几年买的,然后又赔钱卖了,公司没开票,卖给个人是二手车交易中心代开的发票,没开票增值税怎么申报,税率是多少?
老师一般纳税人处理固定资产汽车,前期已按13%抵过进项税,八月处理固定资产,不是得按13%税率计算应交的销项税额吗?但是申报表怎么自动带出的是按3%简易计税呢(在3%简易栏带出的这个处理固定资产金额的数据)
老师那土方建筑劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
委外研发,委托方能加计扣除研发费吗?
老师,人力资源系统实施的服务合同需要验收单吗
买地建房 交房期间所有支出计入房产是吧,包含土地使用税
老师,请问,收到两张票据,这是两张单独的承兑吗还是其中一张是从另一张上面拆分出来的
子公司向母公司销售一批原材料,成本100万,销售价120万,母公司合并报表,如何做这个分录?
老师,我公司是货运代理公司,付给供应商运费二十多万,对方公司被吊销营业执照已注销 我公司未收到发票,根据企业所得税法是不是可以免交企税,好像要拿到注销证明是吗?
老师您好,公司为员工代垫水电费,这个工资怎么计提呀?
老师,公司买的2000元,和200元的锅,不做福利费和固定资产,怎么入账,可以抵扣进项税?5000元以下的固定资产,可以直接入账,科目是用哪个?
老师 ,增加新股东需要缴纳个税嘛 ,未分配利润是亏损的,有无形资产和在建工程厂房,还未验收竣工,厂房投资额有6000万
老师,请问生产成本-员工工资要结转到主营业务成本的时候是借:主营业务成本二级科目写什么?(朴老师
按13%的话,这个金额需要填到主表上么?
需要到附表1 销售货物栏 13%列
表1,第一行未开具发票这里已经填过了,那它会跳到主表哪里呀
会跳到主表第一行,最上面一行