以前暂估的固定资产，20万，现在付给对方现金5万，票收回来5万，怎么做账啊，以前是借固定资产，贷其他应付款，暂估
借其他应付款贷固定资产，然后再走发票的，借固定资产应交税费、应交增值税进项贷其他应付款或者是银行存款。
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金蝶星辰软件，1月购买了一批办公桌6万，2月送过上门并安装达到使用状态，发票到5月还不开过来不知道为什么，我2月在固定资产新增了一张卡片，按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做？固定资产系统是绑定了卡片的，我收到发票又怎么做？我借固定资产，贷应付账款暂估吗？还是直接固定资产暂估，贷应付账款？收到发票后再借固定资产，贷固定资产暂估？我的卡片一直绑定的暂估分录？
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＃提问＃就是之前在建工程转固，应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值，这一分钱我是怎么做科目呢，是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ，还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱，调增了在建工程，在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢？
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以前暂估的固定资产，20万，现在付给对方现金5万，票收回来5万，怎么做账啊，以前是借固定资产，贷其他应付款，暂估
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固定资产暂估入账，总共合同价1000元，前年预付给对方200万，剩下的是老板自己垫付的，今年收到发票100万这个怎么暂估入账分录
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请问各位老师，会计分录这样做对不对啊 2023年1月1日，在建工程发生建筑成本 借:在建工程:1000万 【已开票不含税金额】 借: 进项税额 90万 应付账款–某建筑公司1090万 【按开票金额入账】 2024年1月1日，在建工程达到预定可使用状态，暂估转入固定资产，按暂估金额入账 借:固定资产–房屋建筑物 2000万 贷:在建工程1000万 贷:应付账款–暂估入账1000万【不含税】 2024年3月1日，收到发票109万 借:应付账款–暂估入账 100 借:进项税额 9万 贷:应付账款 109万
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粤公网安备 44030002003870号
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需要做2笔，是吗？ 借:其他应付款50000 贷:固定资产50000 借:固定资产50000 贷:库存现金50000
对的，是的，是这么做。
第一个分录，科目后面用加上暂估吗
好，需要的需要写上暂估。