以前暂估的固定资产，20万，现在付给对方现金5万，票收回来5万，怎么做账啊，以前是借固定资产，贷其他应付款，暂估
借其他应付款贷固定资产，然后再走发票的，借固定资产应交税费、应交增值税进项贷其他应付款或者是银行存款。
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前面法人借款 借，其他应付款四万，带银行存款 现在拿五万票冲，借固定资产贷5万，其他应付款四万，其他应收款一万 对吗？
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老师，我单位一工程，外包给别的公司做，前期我们已经支付了对方5万的工程款，对方没有开发票到我们，总工程价款为10万，我当时做的是借在建工程——预付工程款5万，贷银行存款5万，现在工程已经完工了，我要结转固定资产，我可不可以这么做，借在建工程——在建费用5万，贷应付账款——暂估5万，然后结转固定资产，借固定资产12万，贷在建工程——在建费用5万，在建工程——预付工程款5万，在建工程——摊销费用2万，我这么做对吗？
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金蝶星辰软件，1月购买了一批办公桌6万，2月送过上门并安装达到使用状态，发票到5月还不开过来不知道为什么，我2月在固定资产新增了一张卡片，按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做？固定资产系统是绑定了卡片的，我收到发票又怎么做？我借固定资产，贷应付账款暂估吗？还是直接固定资产暂估，贷应付账款？收到发票后再借固定资产，贷固定资产暂估？我的卡片一直绑定的暂估分录？
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＃提问＃就是之前在建工程转固，应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值，这一分钱我是怎么做科目呢，是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ，还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱，调增了在建工程，在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢？
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以前暂估的固定资产，20万，现在付给对方现金5万，票收回来5万，怎么做账啊，以前是借固定资产，贷其他应付款，暂估
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材料拿货价一个12 材料拿货价一个100在材料＿个12 市场上卖的是50还要电费杂七杂八人工请问怎么算？
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申报主表第16栏填不了数据
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这个成本一般选哪个合适
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请问小微企业申报企业所得税年度报表时，基本信息--主要股东及分红情况那里，可以空着不填写吗？
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暂估成本的问题：假如5月暂估15万，借主营业务成本 贷应付帐款。但是这15万可能6月开2万发票，7月开5万发票，8月开七万发票。这种情况怎么办呀，开两万就借应付账款2万 贷银行存款，这样每个月做一次吗？ 下个月估计还需要暂估15万，那也是收到发票后冲预付账款吗老师，一只暂估成本，这会有风险吗
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邹老师。 问一下，我们24年度利润总额超300万了，税务要求我们取消小微企业，那如果今年取消小微了，如果公司过几年缩小了，3个指标都没有超出了，那还可以回复到小微企业吗？
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老师，A公司25 ％的股东把自己的股份全部无偿转让给B公司，已实缴25万，余50万认缴出资额未缴纳，还在期限内，A公司由于亏损净资产为负，这样B公司要怎么做账呢，谢谢
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老师，鉴证咨询服务*清单编制费，印花税按哪个税目交？
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请问老师，工程款用房款抵的情况下，合同金额是300万的，合同中房价可以做到300万，但是实际情况，房子少卖了，就卖了280万，那20万怎么办呐
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老师 我们小规模 做机械设备 基本是2万以内的价格 很多客户都不要发票 基本90%不要发票 我直接做无票收入可以吗 有什么影响吗
粤公网安备 44030002003870号
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需要做2笔，是吗？ 借:其他应付款50000 贷:固定资产50000 借:固定资产50000 贷:库存现金50000
对的，是的，是这么做。
第一个分录，科目后面用加上暂估吗
好，需要的需要写上暂估。