演示账套

Q

老师成本暂估，下次成本发票来了，金额要对不上，多了，这多出来的金额结转一下呢？还是要冲红以前是结转成本凭证，重新做分录，

2022-09-27 12:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-27 12:29

同学你好多暂估了吗按照收到的发票红冲

快账用户7825 追问 2022-09-27 12:30

是少暂估了，

齐红老师解答 2022-09-27 12:33

那就多暂估一点哦

快账用户7825 追问 2022-09-27 12:36

6月暂估金额是50万，6月已经结转成本50万的，9月发票开来62万，那差额12万，怎么去多暂估啊？

齐红老师解答 2022-09-27 12:39

借库存商品贷应付账款暂估

快账用户7825 追问 2022-09-27 12:40

您的意思是9月份收到发票再做一笔差额暂估吗？

快账用户7825 追问 2022-09-27 12:41

我们是市政建筑公司

齐红老师解答 2022-09-27 12:48

对的只能这样操作了

快账用户7825 追问 2022-09-27 13:38

9月份做一笔暂估-差额部分，然后冲红6月份的暂估和9月份的暂估，然后做正确的发票金额吗？

齐红老师解答 2022-09-27 13:43

同学你好对的是这样的

快账用户7825 追问 2022-09-27 13:44

那成本结转要冲红吗？，还是补一笔

齐红老师解答 2022-09-27 13:48

同学你好对的这个要红冲的

齐红老师解答 2022-09-27 13:49

同学你好如果成本没有多结转或者少结转就不用红冲

快账用户7825 追问 2022-09-27 13:50

6月份也是按50万元结转的

齐红老师解答 2022-09-27 13:52

同学你好那就不用冲

快账用户7825 追问 2022-09-27 13:54

那9月份做一笔差额部分成本结转

齐红老师解答 2022-09-27 14:01

同学你好对的直接结转就可以了

同学你好多暂估了吗按照收到的发票红冲

2022-09-27

您好，成本不用冲回的，只有我们要开发票才冲回收入分录的。成本本来就是对的，不用冲回。

2024-04-17

暂估凭证后面不要贴后续来的发票，只放入库单、送货单等暂估依据就行。发票单独附在冲暂估 %2B 正式入账的这张新凭证后面，一式一份，不用重复打印、不用多贴。流程：暂估凭证（无发票）→ 发票到了，做冲暂估凭证 %2B 正式成本凭证 → 发票只附在这张新凭证里。

2026-04-28

你好；那你就红冲暂估分录。然后去调整下结转分录。把多结转的成本给红冲了即可。

2022-03-09

你好，对的，是的，有一个回来了，其他的没有回来，只冲回来的那个发票的，其他的继续暂估着。

2023-11-07

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