演示账套

Q

老师成本暂估，下次成本发票来了，金额要对不上，多了，这多出来的金额结转一下呢？还是要冲红以前是结转成本凭证，重新做分录，

2022-09-27 12:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-27 12:29

同学你好多暂估了吗按照收到的发票红冲

快账用户7825 追问 2022-09-27 12:30

是少暂估了，

齐红老师解答 2022-09-27 12:33

那就多暂估一点哦

快账用户7825 追问 2022-09-27 12:36

6月暂估金额是50万，6月已经结转成本50万的，9月发票开来62万，那差额12万，怎么去多暂估啊？

齐红老师解答 2022-09-27 12:39

借库存商品贷应付账款暂估

快账用户7825 追问 2022-09-27 12:40

您的意思是9月份收到发票再做一笔差额暂估吗？

快账用户7825 追问 2022-09-27 12:41

我们是市政建筑公司

齐红老师解答 2022-09-27 12:48

对的只能这样操作了

快账用户7825 追问 2022-09-27 13:38

9月份做一笔暂估-差额部分，然后冲红6月份的暂估和9月份的暂估，然后做正确的发票金额吗？

齐红老师解答 2022-09-27 13:43

同学你好对的是这样的

快账用户7825 追问 2022-09-27 13:44

那成本结转要冲红吗？，还是补一笔

齐红老师解答 2022-09-27 13:48

同学你好对的这个要红冲的

齐红老师解答 2022-09-27 13:49

同学你好如果成本没有多结转或者少结转就不用红冲

快账用户7825 追问 2022-09-27 13:50

6月份也是按50万元结转的

齐红老师解答 2022-09-27 13:52

同学你好那就不用冲

快账用户7825 追问 2022-09-27 13:54

那9月份做一笔差额部分成本结转

齐红老师解答 2022-09-27 14:01

同学你好对的直接结转就可以了

同学你好多暂估了吗按照收到的发票红冲

2022-09-27

你好，之前那个出库单还要再重新写一份

2020-08-28

可以的按照你的思路走

2019-11-10

您好，成本不用冲回的，只有我们要开发票才冲回收入分录的。成本本来就是对的，不用冲回。

2024-04-17

同学你好，结转成本有差额按差额调整成本就可以；不能全部冲减；

2021-03-11

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