老师成本暂估，下次成本发票来了，金额要对不上，多了，这多出来的金额结转一下呢？还是要冲红以前是结转成本凭证，重新做分录，
同学你好 多暂估了吗 按照收到的发票红冲
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老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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老师成本暂估，下次成本发票来了，金额要对不上，多了，这多出来的金额结转一下呢？还是要冲红以前是结转成本凭证，重新做分录，
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结转成本，结转的是什么成本，就是说有进项进来或者是做了暂估，这两个都结转成成本吗 万一就是之前有个暂估的，有三个品名，一个票进来了，另外两个没有进来，这个月，我把上月做的暂估冲掉了，又重新把两个没进来的暂估了，那么这两个品名要不要结转成本？
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老师，你好，公司之前成本发票没回来暂估成本了，金额是12000元。分录：借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估款。现在已经收到了成本发票金额：12040.52元，现在需要冲减前期暂估，请问分录怎么做呢，多出来的金额怎么做呢？
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老师 我1季度暂估了100万的成本 后续陆续进来成本发票 进来的成本发票金额是多少我就做一个新的凭证并且附上发票冲当时暂估的那个凭证，请问一下 这个进来的成本发票我是不是还要打印出来放在当时暂估的那个凭证后面一份呢？
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是少暂估了，
那就多暂估一点哦
6月暂估金额是50万，6月已经结转成本50万的，9月发票开来62万，那差额12万，怎么去多暂估啊？
借库存商品 贷应付账款暂估
您的意思是9月份收到发票再做一笔差额暂估吗？
我们是市政建筑公司
对的 只能这样操作了
9月份做一笔暂估-差额部分，然后冲红6月份的暂估和9月份的暂估，然后做正确的发票金额吗？
同学你好 对的 是这样的
那成本结转要冲红吗？，还是补一笔
同学你好 对的 这个要红冲的
同学你好 如果成本没有多结转或者少结转就不用红冲
6月份也是按50万元结转的
同学你好 那就不用冲
那9月份做一笔差额部分成本结转
同学你好 对的 直接结转就可以了