老师成本暂估，下次成本发票来了，金额要对不上，多了，这多出来的金额结转一下呢？还是要冲红以前是结转成本凭证，重新做分录，
同学你好 多暂估了吗 按照收到的发票红冲
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老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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老师成本暂估，下次成本发票来了，金额要对不上，多了，这多出来的金额结转一下呢？还是要冲红以前是结转成本凭证，重新做分录，
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结转成本，结转的是什么成本，就是说有进项进来或者是做了暂估，这两个都结转成成本吗 万一就是之前有个暂估的，有三个品名，一个票进来了，另外两个没有进来，这个月，我把上月做的暂估冲掉了，又重新把两个没进来的暂估了，那么这两个品名要不要结转成本？
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老师，你好，公司之前成本发票没回来暂估成本了，金额是12000元。分录：借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估款。现在已经收到了成本发票金额：12040.52元，现在需要冲减前期暂估，请问分录怎么做呢，多出来的金额怎么做呢？
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我们公司今年7️进项票没到，就暂时进行了成本暂估：eg借：主营业务成本-暂估成本110w，贷：应付账款-暂估110万。后来发票分两三个月进来的，就陆续根据到账发票 先冲红对应金额暂估 重新做一笔结转成本的分录了（借：主营业务成本-暂估成本 -80w，贷：应付账款-暂估 -80w）这样对吗？最终11月份发票到齐了 但是剩余暂估30，实际只到10了，是不是也正常 先冲红30w的暂估，再做个10w的正常成本结转？
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是少暂估了，
那就多暂估一点哦
6月暂估金额是50万，6月已经结转成本50万的，9月发票开来62万，那差额12万，怎么去多暂估啊？
借库存商品 贷应付账款暂估
您的意思是9月份收到发票再做一笔差额暂估吗？
我们是市政建筑公司
对的 只能这样操作了
9月份做一笔暂估-差额部分，然后冲红6月份的暂估和9月份的暂估，然后做正确的发票金额吗？
同学你好 对的 是这样的
那成本结转要冲红吗？，还是补一笔
同学你好 对的 这个要红冲的
同学你好 如果成本没有多结转或者少结转就不用红冲
6月份也是按50万元结转的
同学你好 那就不用冲
那9月份做一笔差额部分成本结转
同学你好 对的 直接结转就可以了