物业公司还有水电费之前走的是其他应付款，贷方余额有12万，现在不走那个科目，走的是收入和成本太。我去年的其他应付款如何弄平
你好，这个是收到的钱吗？你们有支付吗？
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问一下，和公司员工挂了往来，一个是借款，走的其他应付款，一个是备用金，走的其他应收款，报销费用的时候我走的备用金，平时大额的我就写的借款还款摘要，问一下能不能只用一个科目，直接都有其他应付款？
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物业公司还有水电费之前走的是其他应付款，贷方余额有12万，现在不走那个科目，走的是收入和成本太。我去年的其他应付款如何弄平
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当时去投标 投标服务费对方公司要现金，我们老板从账上拿走现金，我们做账是借其他应收款，贷库存现金。一共交了46040的服务费，然后等46040发票回来，我们做账借营业费用 贷其他应付款了，正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢？
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老师，我有一次钱，是代收代付的，走的其他应付款，现在其他应付款贷方是184，意思是对方多给我公司钱了，其实没有多给，这个184是从别的电户里面转过去的，这个184不知道怎么多的钱，不是从我账户出去的钱，现在可以，借其他应付款184贷营业外收入184吗，
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老师，我想问问我们公司给电力公司付的电费，之前借方是其他应收款，贷方是银行存款，借方的其他应收款余额表示我们还剩下的钱，现在科目挂错了，要把这个科目从其他应收款挂到其他应付款，那要怎么处理呢？现在其他应收款科目的借方余额是7000元。
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向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
粤公网安备 44030002003870号
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这个余额就是收到减去支付后的
你好，那这剩下的就是你单位的利润了。
去年的这个我现在该如何处理
你好，这是不是你单位的利润？如果是的话，借其他应付款，贷其他业务收入，应交税费。
税费按1%.缴纳吗？还是现在免税
在申报表中如何申报
你好，你修改之前的申报表吗？不修改的话，做到今年小规模的借其他应付款，贷营业外收入，季度45万，在第十栏里面填写，超过的在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表。
不是营业外收入是其他业务收入，刚才打错了。
可以是主营业务收入吗？
今年我就是走的收入和成本
去年的收入做到今年可以吗
你好，可以的，可以这么做的。