9.19开具的发票352700，现在其中有一项要退货5套*1500，我现在发票怎么开。352700的发票对方已经使用了

是的老师现在我怎么出票

你好，按实际销售货物的数量（需要减去退货的部分），单价，金额，开具相应的发票 

开蓝字发票啊

你好，按实际销售货物的数量（需要减去退货的部分），单价，金额，开具相应的发票 （是蓝字发票） （是针对这个回复有什么疑问吗）

退货7500现在怎么开

你好，按实际销售货物的数量（需要减去退货的部分），单价，金额，开具相应的发票 是按正常销售减去退货7500之后的情况开具发票

那我这样不是多开了吗

你好，根本没有多开啊 实际销售数量是多少，就按多少数量开具啊 

之前9.19开具的发票已经开给对方了，我现在再按照实际销售的数量再开一次？对方说那张发票已经走流程了不给我们了

而且发票金额已经打过来了

你好，我是说整个过程按实际销售数量开具发票。 之前9.19开具的发票已经开给对方了，那就需要作废发票，然后按正确的信息开具发票 

对啊我的意思就是这个这个月又不好开红字发票

你好 之前9.19开具的发票已经开给对方了，那就需要作废发票，然后按正确的信息开具发票 

现在对方自己有个系统这张发票已经复核签字按照发票钱付给我们了，如果不许作废我只能在下个月他们抵扣了话他们开红字信息表给我我红冲再开个实际的发票金额给他们

（是针对这个回复，还有什么疑问吗）

就是当月发生的退货对方发票不肯作废我只能下个月开红字发票吧