老师你好，7月开的专票，款也收了，但是客户说发票要不得 然后9月跨月冲红了，也不用开局蓝字发票，请问老师分录怎么做？

收入分录怎么做，7月已经做了银行收到了，应收账款

你好 借应收，贷收入 应交税费  开红字发票做这个分录 的负数 分录   

嗯，这个知道，现在是收了款不需要再重新发票了，那分录又该怎么做

这笔款是已经通过对公账户转过来了的

你好 你好 借应收负数 ，贷收入负数   应交税费负数   

那转过来的收入怎么做分录，无票收入吗？

你好 没开发票吗 是做无票收入 

开了发票但是冲红了的，对方不要发票了。

不要发票也正常入账分录 是一样的 

我的意思分录应该怎么做

你好 收款时记应收了 没记收入是这样吗 

是这样的，7月开的发票 客户当月就给我们公司支付了钱，当时分录收入都做。但是9月客户又说发票要不得，让我们冲红作废，9月发票我们也做废了，分录就要做负数分录对吧，但是我们确实也收了对方公司的钱，这个收入又该怎么做？

借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数。。 退回钱的时候，借应付账款，贷银行存款。

钱不会退，只是客户不需要发票了，收入还是我们的啊，我知道之前确认的收入都要做负数，但是我们收了客户的钱又不会退了，也属于收入也需要确认收入，我是想问这个应该怎么确认。是直接，借主营业务收入，贷应该吗。

只是对方不要发票了，这笔业务还是正常发生，也不取消，是这样不？

是的。是这样的

。发票自己留着就行了，账务处理原来的什么也不用变。不需要开负数发票。

客户要求我们开负数发票，而且已经开了