做原来负数的分数就可以。
我们是4s店企业,比如客户来买车了,给客户开票130000元,客户贷款分期124000元,实际收到分期款120000元,剩下4000元厂家给贴息,厂家app下单1212元,又转账给企业4788元,厂家贴息4000元和客户在系统下单1212元下月返到厂家系统里用于抵减企业下次购车款,分录应该是借:银行存款4788银行存款120000其他应收款-厂家贴息4000其他应收款-厂家app下单1212贷:主营业务收入115044.25应交税费-应交增值税-销项税。14955.75各种返利到系统账户如何做账啊,举例说明,企业再购车时候,按照扣除厂家贴息和客户系统下单,和置换补贴还有各种返利后的金额开具净额发票,怎样做啊,比如厂家车原价10万,扣除各种返利,置换补贴,厂家贴息,客户系统下单后的金额1万,开9万的库存商品发票,企业并按照9万付款,怎样入账?
小规模纳税人没有开发票的费用是不是会增加交税额度
老师,您好,民非企业,经营范围:开展专业研究、学术交流、成果鉴评、信息交流、专业培训、咨询服务、编写专业刊物。根据经验范围都能开具哪些发票呢?
老师这月社保申报为啥不显示医疗保险呢
请问这样装订可以吗哈哈
老师好,麻烦请教一下我给代账的公司处理了老账,查账查出600万其他应付款款,转给老板,其他应付款销账600万,给老板转了600万,再收到发票再继续冲其他应付款,能消掉一部分发票,解决了利润低的问题,收他多少钱合适?
老师想去高新企业面试,老师可以讲一下高新企业
老师,如果当期所得税和印花税计提的不对,已经结账了下期怎么补计提?分录是什么?
老师,请问下公司即将关闭,剩余的存货可以折价销售给同市场的个体户吗?我们公司是一般纳税人,开的发票十三个点,价税合计等我我们公司的库存成本,这样操作可以吗
小规模和一般纳税人教附和地教附优惠多少?
你们是开票方,开负数发票是吗?
是的,我们是开票方
七月的时候已经确认收入了,对方说不能要我们的发票让我们开红字作废。
。借主营业务收入.应交税费,贷应付账款。
做负数吗?
做负数或者我上面分录都。做负数或者我上面分录都行。
这样做吗?但是银行收款了的,钱不会退客户。是不是也需要做收入。做普票收入了。
你图片上这笔分录需要用正数。原来的分数不变,采用复数 原来的的钱不退回去了,转到营业外收入。
好,那营业外收入分录怎么做呢,麻烦老师说一下
借应付账款。贷营业外收入。
但是做成营业外收入,13万就是全部收入,不是专票的做法价税分开了的
营业外收入不存在价税分离。
老师就这样做2笔就行了哈?
对,这样处理就正确了。
谢谢老师
不客气,祝工作学习愉快,,问题解决请好评