老师你好，7月开的发票出去款也收了，但是9月开红字发票作废了，款不会退客户的，分录怎么做？
做原来负数的分数就可以。
-
Q
你好，我公司7月份出售一批产品，发票已开，并已申报税款，9月1日，客户要求退货，开出的发票能不能作废？作废流程怎么走啊？已抵扣的进项如何处理？
-
Q
个体工商户7月去税局代开了发票，后面客人不接收，要重新开就给她重新开来了，先前那张发票7月没去作废，9月去税局开了红字发票，要怎么做张？
-
Q
老师好，公司去年12月份代开了一张157000的专票。客户今年6月份把钱打过来了。但是客户想让我们把原来的票作废，重新开过。 我们根据客户要求，7月开了红字发票。重新开了专票。 请问这个会计分录应该怎么做啊？
-
Q
老师你好，7月开的专票，款也收了，但是客户说发票要不得 然后9月跨月冲红了，也不用开局蓝字发票，请问老师分录怎么做？
-
Q
老师你好，7月开的发票出去款也收了，但是9月开红字发票作废了，款不会退客户的，分录怎么做？
热门问答 更多>
-
申报年终奖，是计提在12月份，发在明年1月份，1月份申报缴纳个税吗
-
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻？感谢老师回复
-
如果前期已交了税，后期不想交税，如何调整存货分录
-
老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
-
老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
-
假如缴费比例是百分之二十，那么个人如交一百元，是不是四十元进入个人帐户
-
老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
-
公司长期做未开票收入，进项票也有，存货堆着太多，存货如何写分录，如何调账
-
老师，公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入， 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里，我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后，股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账？ 可以做实收资本吗？
-
装修公司外包活给包工头（包工包料）还需要帮包工头申报个税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你们是开票方，开负数发票是吗？
是的，我们是开票方
七月的时候已经确认收入了，对方说不能要我们的发票让我们开红字作废。
。借主营业务收入.应交税费，贷应付账款。
做负数吗？
做负数或者我上面分录都。做负数或者我上面分录都行。
这样做吗？但是银行收款了的，钱不会退客户。是不是也需要做收入。做普票收入了。
你图片上这笔分录需要用正数。原来的分数不变，采用复数 原来的的钱不退回去了，转到营业外收入。
好，那营业外收入分录怎么做呢，麻烦老师说一下
借应付账款。贷营业外收入。
但是做成营业外收入，13万就是全部收入，不是专票的做法价税分开了的
营业外收入不存在价税分离。
老师就这样做2笔就行了哈？
对，这样处理就正确了。
谢谢老师
不客气，祝工作学习愉快，，问题解决请好评