老师你好，7月开的发票出去款也收了，但是9月开红字发票作废了，款不会退客户的，分录怎么做？
做原来负数的分数就可以。
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老师你好，7月开的专票，款也收了，但是客户说发票要不得 然后9月跨月冲红了，也不用开局蓝字发票，请问老师分录怎么做？
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老师你好，9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗？分录怎么写
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老师你好，7月开的发票出去款也收了，但是9月开红字发票作废了，款不会退客户的，分录怎么做？
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您好老师，4月进项税额已经抵扣，5月由于客户要求退回重新开，我作废了红字信息表，但已经做进项税额转出了，去税务大厅改表，说做退回，8月已经收到税务局退款，怎么做分录
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我们7月收到货款，然后月底客户退货了，我们开的发票就当场作废了，但是由于程序问题，8月才把货款退给客户，那收到的这笔货款在7月怎么处理呢？ 也不能确认收入了
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你们是开票方，开负数发票是吗？
是的，我们是开票方
七月的时候已经确认收入了，对方说不能要我们的发票让我们开红字作废。
。借主营业务收入.应交税费，贷应付账款。
做负数吗？
做负数或者我上面分录都。做负数或者我上面分录都行。
这样做吗？但是银行收款了的，钱不会退客户。是不是也需要做收入。做普票收入了。
你图片上这笔分录需要用正数。原来的分数不变，采用复数 原来的的钱不退回去了，转到营业外收入。
好，那营业外收入分录怎么做呢，麻烦老师说一下
借应付账款。贷营业外收入。
但是做成营业外收入，13万就是全部收入，不是专票的做法价税分开了的
营业外收入不存在价税分离。
老师就这样做2笔就行了哈？
对，这样处理就正确了。
谢谢老师
不客气，祝工作学习愉快，，问题解决请好评