老师请问，我们是小规模纳税人 ，下个月季报时 9月的资产负债表里应交税费栏金额就是我们第三季度应缴纳的全部税款了吗
你好，对的是的，是这么做。
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老师好：小规模纳税人，季度申报时候，资产负债表的应交税费为负数，这个是哪里出现问题了吗？
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老师，我们是小规模纳税人2020年的所得税只是申报了但是可以延期缴纳，我们第三季度有计提企业所得税，然后第四季度的时候是年度亏损了，我就回冲了第三季度的所得税，但是现在资产负债表的未分配利润跟利润表的净利润金额差了就是三季度所得税，请问我是账务处理弄错了吗，
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核定征收的小规模纳税人，在做资产负债表，每个季度做一次，7-9月的增值税和附加税是10月初缴的，这笔钱应该体现在10-12月报表里吗？填在资产负债表里哪一栏
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老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
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老师请问，我们是小规模纳税人 ，下个月季报时 9月的资产负债表里应交税费栏金额就是我们第三季度应缴纳的全部税款了吗
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对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
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不管是我做账系统还是税务系统都是一样可以看是吗
你好，你的前提是做对了，如果你做的不对的话，你这个余额就不准确了，不是吗。
老师意思就是应交税费栏的金额 就是包括所有应交的税款了吗 增值税 印花税 附加税 所得税这些
你好是的，包含所有的。
那这个做的对不对要怎么自查呢老师
那你看下你下一个月缴纳的税款的时候，在申报表的应补税款和你账上的贷方余额是不是一致不就可以了？
好的 老师 对于那种发票已经开出去了 但款又不走公账的情况 一般要怎么处理呢
你好，你们单位出一个委托书，委托个人收款，借其他应收款，贷主营业务收入，应交税费。
需要个人把钱还给你们。
借其他应收款，贷主营业务收入，应交税费 这笔分录是在开出发票时做吗 发票我上个月就开了 到现在还没收到款 问老板说是他收了
对的是的，上一个月做的，开了发票做。
那法人把钱还回来了呢
是的是的，需要这么做的。