老师请问，我们是小规模纳税人 ，下个月季报时 9月的资产负债表里应交税费栏金额就是我们第三季度应缴纳的全部税款了吗
你好，对的是的，是这么做。
-
Q
老师好：小规模纳税人，季度申报时候，资产负债表的应交税费为负数，这个是哪里出现问题了吗？
-
Q
老师，我们是小规模纳税人2020年的所得税只是申报了但是可以延期缴纳，我们第三季度有计提企业所得税，然后第四季度的时候是年度亏损了，我就回冲了第三季度的所得税，但是现在资产负债表的未分配利润跟利润表的净利润金额差了就是三季度所得税，请问我是账务处理弄错了吗，
-
Q
核定征收的小规模纳税人，在做资产负债表，每个季度做一次，7-9月的增值税和附加税是10月初缴的，这笔钱应该体现在10-12月报表里吗？填在资产负债表里哪一栏
-
Q
老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
-
Q
老师请问，我们是小规模纳税人 ，下个月季报时 9月的资产负债表里应交税费栏金额就是我们第三季度应缴纳的全部税款了吗
热门问答 更多>
-
老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下，项目上4月份有一天去学校询价，用的是某个员工的车子，领导说是给那个员工100元，相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资，这个100元我可不可以做在4月工资表里，给这个员工以加油补贴的形式发给他？不过这个加油补贴，只是那一天的，不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生，是偶尔发生的，偶尔会用到员工的车子
-
老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下，项目上4月份有一天去学校询价，用的是某个员工的车子，领导说是给那个员工100元，相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资，这个100元我可不可以做在4月工资表里，给这个员工以加油补贴的形式发给他？不过这个加油补贴，只是那一天的，不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生，是偶尔发生的，偶尔会用到员工的车子
-
老师 请问4月份员工个税已申报，现在发现有个别错误，个税申报还能更正吗？
-
请问老师民间非盈利组织需要调账，可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
-
为啥调整以前年度的收入计入收入科目，而不是计入以前年度损益科目？
-
@董孝彬老师你好，有中级问题请教
-
老师您好，请问做新电池销售，如果实施以旧换新的方式，或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗？谢谢
-
老师，监管会计是干啥的呀？
-
老师，我们是运输公司一般纳税人，公司没有车辆，找个人司机代运，我们给他们加油，发工资。 现在加油费占收入的73%，税局要求我们写情况说明，请问这个要怎么写好！
-
抖音来客明细在哪里查看。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不管是我做账系统还是税务系统都是一样可以看是吗
你好，你的前提是做对了，如果你做的不对的话，你这个余额就不准确了，不是吗。
老师意思就是应交税费栏的金额 就是包括所有应交的税款了吗 增值税 印花税 附加税 所得税这些
你好是的，包含所有的。
那这个做的对不对要怎么自查呢老师
那你看下你下一个月缴纳的税款的时候，在申报表的应补税款和你账上的贷方余额是不是一致不就可以了？
好的 老师 对于那种发票已经开出去了 但款又不走公账的情况 一般要怎么处理呢
你好，你们单位出一个委托书，委托个人收款，借其他应收款，贷主营业务收入，应交税费。
需要个人把钱还给你们。
借其他应收款，贷主营业务收入，应交税费 这笔分录是在开出发票时做吗 发票我上个月就开了 到现在还没收到款 问老板说是他收了
对的是的，上一个月做的，开了发票做。
那法人把钱还回来了呢
是的是的，需要这么做的。