我们单位和付款单位有签订合同也有发票，这种应该不是虚开发票吧，然后这个活是给和我们单位外包的人做的，现在需要给个人付款但是和个人没有任何合同，也没有发票，这种的话怎么做账？

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• 请问老师，我账上有一个其他应付款是负数，这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做？

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