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老师我开了一张车辆维修费专票13%税率,本来收入是1965折扣是362,我开成销售额是1665折扣是62了,客户已经把发票拿走了,怎么处理

2022-09-28 11:54
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,现在还能联系上吗?作废,重新开。

2022-09-28 12:02
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快账用户8467 追问 2022-09-28 12:04

正确分录是不是 借:银行存款1603 贷:主营业务收入1418.58      应交税费-应交增值税(销项税额)184.42

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齐红老师 解答 2022-09-28 12:05

不过你剩余的那一部分可以做无票收入。主要是对方拿回去他没法报销。

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快账用户8467 追问 2022-09-28 12:15

您看我的会计分录对吗

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齐红老师 解答 2022-09-28 12:16

你好,对的是的,正确的。

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快账用户8467 追问 2022-09-28 12:57

老师那我不明白2个销售额开票有什么不一样呢,收入都是按照折扣后实收1603入账

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齐红老师 解答 2022-09-28 13:01

你好,业务发生的金额不一样,给予的折扣也不一样,虽然结果是一样的。

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快账用户8467 追问 2022-09-28 14:16

可以再开一个300元全额折扣的发票吗

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齐红老师 解答 2022-09-28 14:16

开不了的,零金额的,开不了发票,可以试一下。

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你好,这个是专票吗,专票你可以要求客户那边认证之后开2000红字信息表给你,你根据这个开红字发票给对方2联可以
2021-03-26
您好。您的问题回复如下: 通过您的描述,是您发票多开了,通过折让方式开具了红字发票,相应的二级经销商对于您多开部分涉及的进项税不得抵扣,因此二级经销商根据您后开的这张发票进项转出即可。 希望能帮到您。
2021-12-10
您好,1是的,做固定资产清理,2可以,按13%增值税销项税,3影响,增加应纳税所得额。4这个是税会差异,冲回上期计提递延所得税负债
2022-10-04
你好,1 没有风险。2没有税务风险。
2022-07-24
同学你好 做收入结转成本就行了
2022-01-04
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