老师我开了一张车辆维修费专票13%税率，本来收入是1965折扣是362，我开成销售额是1665折扣是62了，客户已经把发票拿走了，怎么处理
你好，现在还能联系上吗？作废，重新开。
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老师，请问，我公司销售安装空调的一般纳税人企业，11月份我公司开了一张空调维修费的专用发票给对方公司，暂未收到款，然后我公司10月份的时候收到另外个公司开过来的空调维修费的专票，我就直接拿去抵扣了，我现在要问的是，我开出去的票跟抵扣的票要怎么样入账？
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老师，关于商业折扣开票的，想请教下： 规定上说，如果把折扣额和销售额在同一张发票上提现，那么交增值税时可以按照折扣后的金额来交税，但是如果折扣是在备注栏体现，则折扣不能抵减增值税。 我有两个实际中遇到的疑问： 1、先卖东西给客户，已经开了发票之后才说给折扣，然后把原来的发票冲红，按照折扣后的金额来重新开蓝字发票，这种情况下，都没有提现到折扣，但是销售单价确实变少了，这样缴纳的增值税也变少了，这种情况是否有税务风险？ 2、销售和折扣分两张发票开，即比如销售100块，折扣20，那销售开正数发票100元，再开一张负数发票20元，这样交的增值税也会变少，这样是否有税务风险？
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我们公司2022年现在是一般纳税人，去年购进一辆车，由于去年还是小规模，所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了，我是不是需要做固定资产清理的账务处理？是不是本公司可以不开发票，直接做未开票收入就行啊？关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢？还有影响我汇算清缴吗？因为我今年做2021年汇算清缴时，已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了，原值62万多，到现在计提折旧15万多，卖了50万。具体我应该怎么做分录呢？
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老师，我12月收到一张专票，一月发现税率开错了，但是我已经认证抵扣了，该怎么处理？不退回销售方可以吗
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我公司属于物流行业车辆挂靠，个人的车挂靠在我们公司，开票进来也是我公司名称，那车辆入公司固定资产吗？计提折旧能税前扣除吗？如果不能计提折旧，那么我公司开出的运输服务收入 对应的成本缺口就很大，目前已经挂了2千多万固定资产了，21年开票一千多万 暂估有几百万没有成本，去年又没有开票出去了但是折旧三百多万，这种情况怎么处理
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老师，合并1个，想其他的也是一样合并用哪个快捷键
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一般纳税人每月销项税额为零，但是又有进项税额，需要每月结转增值税吗，结转的话怎么做账呢
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1、小规模某一个月销售额15万，但在当季度不超30万，那么销售额超10万怎么做账。 2、小规模每个月销售额不超10万需要每月结转增值税吗。如果某月超10万，但季度不超30万怎么做账，怎么结转呢
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现在需要给一个人发上个月工资4000块钱，但他没签合同，怎么发给他合适呢
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去年年底坏账40万，整年利涧-25万，今年汇算清徼要退回多交增值税，城建，教育附加费吗，按40万减去年第4季度利涧吗
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老师，店铺是租的超市的地方，2026年3月收到发票房租1月2月租金12000元，钱是12月交给超市的。3月4月5月三个月的发票18000，是3月交给超市，超市当月就给开票了。那12月的应该得有个和超市的往来吧，但是我又不是太明白分录咋写，麻烦老师指点一下，今年店铺税务阿航是查账征收，需要建期初的数，辛苦老师指点
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老师好，我填报上年所得税汇算清缴，系统自动带出来利息支出调增，这部分利息支出是公司像银行贷款所支付的利息，请问您这笔支出是不允许税前扣除吗？
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老师，刚成立的面条厂，如何给面条定价？
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请问老师，出差的火车票如果没有去拿实体票，以什么做合法的入账凭证？
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我们公司给供应商对公付款了，但是对方没给我们开发票，这个成本怎么处理？能报到企业所得税成本里吗？
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正确分录是不是 借:银行存款1603 贷:主营业务收入1418.58 应交税费-应交增值税（销项税额）184.42
不过你剩余的那一部分可以做无票收入。主要是对方拿回去他没法报销。
您看我的会计分录对吗
你好，对的是的，正确的。
老师那我不明白2个销售额开票有什么不一样呢，收入都是按照折扣后实收1603入账
你好，业务发生的金额不一样，给予的折扣也不一样，虽然结果是一样的。
可以再开一个300元全额折扣的发票吗
开不了的，零金额的，开不了发票，可以试一下。