你好,现在还能联系上吗?作废,重新开。
老师,我方是汽车销售公司,对方开了机动车专票,当月又红冲作废了,我在勾选抵扣进项税时,显示有对方开具的红字专票信息,我方在交税时,会扣除我们抵扣的进项税吗,还有个问题就是我们十月处理了一台固定资产车,税率是13,老师我在报税时把这个固定资产清理的收入怎么申报
上月我有一张机动车增值税专用发票金额多开,是开给二级经销商的,但二级经销商开给消费者(客户)的发票是正确的,并已上牌了。后来发现多开后,因机动车发票的特殊性、所以用折让来冲回多开部份,这样后,我是顺利进行了纳税申报,但二级经销商收到的二张发票后的剩余进项税额无法抵扣,我想把后来开的一张折让发票驳回来后在这个月从新再开一张,这样做可以吗?
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,11月份我公司开了一张空调维修费的专用发票给对方公司,暂未收到款,然后我公司10月份的时候收到另外个公司开过来的空调维修费的专票,我就直接拿去抵扣了,我现在要问的是,我开出去的票跟抵扣的票要怎么样入账?
老师,关于商业折扣开票的,想请教下: 规定上说,如果把折扣额和销售额在同一张发票上提现,那么交增值税时可以按照折扣后的金额来交税,但是如果折扣是在备注栏体现,则折扣不能抵减增值税。 我有两个实际中遇到的疑问: 1、先卖东西给客户,已经开了发票之后才说给折扣,然后把原来的发票冲红,按照折扣后的金额来重新开蓝字发票,这种情况下,都没有提现到折扣,但是销售单价确实变少了,这样缴纳的增值税也变少了,这种情况是否有税务风险? 2、销售和折扣分两张发票开,即比如销售100块,折扣20,那销售开正数发票100元,再开一张负数发票20元,这样交的增值税也会变少,这样是否有税务风险?
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师您好,麻烦问一下,个人可以在个税APP上给公司开具发票吗,您有具体的开具流程吗,谢谢
老师,物流公司,购买的液化天然气,计入哪里,怎么入账
老师,我想问一下,第一次报企业所得税,那个制度那可以填忽略吗,因为有2个选项,如果选择忽略,对以后有什么影响吗
小规模公司向另一家股权公司转账投资款会计分录
贷款公司放款转入虚拟平台,如何做账呢?最后收款是从客户账户直接转进来,我们应该如何做账,因为借款人和最后还款人有可能不是一个
电商收入预估按毛利率结转成本,还是按实发数×进货价结转成本呢?
老师,公司给员工交社保,因为没办理好,导致只缴纳了养老三险,医疗两险都没交上,两个月了,到现在还没去重新办理,那这种情况计提工资时社保部分是只按养老部分计提,还是五险都计提?
报销费用的人,不是我们公司的,但是费用是我们公司产生的,可以用我们公户付款给他吗
老师,当月工资在下个月15号前还没有确定多少,那就暂时不报工资没事吧?
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理
正确分录是不是 借:银行存款1603 贷:主营业务收入1418.58 应交税费-应交增值税(销项税额)184.42
不过你剩余的那一部分可以做无票收入。主要是对方拿回去他没法报销。
您看我的会计分录对吗
你好,对的是的,正确的。
老师那我不明白2个销售额开票有什么不一样呢,收入都是按照折扣后实收1603入账
你好,业务发生的金额不一样,给予的折扣也不一样,虽然结果是一样的。
可以再开一个300元全额折扣的发票吗
开不了的,零金额的,开不了发票,可以试一下。