老师我开了一张车辆维修费专票13%税率，本来收入是1965折扣是362，我开成销售额是1665折扣是62了，客户已经把发票拿走了，怎么处理

你好，这个是专票吗，专票你可以要求客户那边认证之后开2000红字信息表给你，你根据这个开红字发票给对方2联可以

2021-03-26

您好，那您开红字申请单给销售方

2023-01-12

1 月发票红冲账务处理冲减收入：借：主营业务收入（10 月原发票不含税金额）、应交税费 - 应交增值税（销项税额），贷：应收账款等（10 月发票含税金额）。冲减成本：借：库存商品（退回 240 袋成本），贷：主营业务成本。 11 月重新开票账务处理确认收入：借：应收账款等（新发票含税金额），贷：主营业务收入（新发票不含税金额）、应交税费 - 应交增值税（销项税额）。结转成本：借：主营业务成本（扣除退回数量后的成本），贷：库存商品。税务处理：红冲发票减少销项税额，重新开票按新销售额计算，申报时分别在对应栏次体现，按实际情况算应纳税额。

2024-12-14

您好。您的问题回复如下: 通过您的描述，是您发票多开了，通过折让方式开具了红字发票，相应的二级经销商对于您多开部分涉及的进项税不得抵扣，因此二级经销商根据您后开的这张发票进项转出即可。希望能帮到您。

2021-12-10

你好，1 没有风险。2没有税务风险。

2022-07-24

快账用户8467 追问 2022-09-28 12:04

正确分录是不是借:银行存款1603 贷:主营业务收入1418.58 应交税费-应交增值税（销项税额）184.42

齐红老师解答 2022-09-28 12:05

不过你剩余的那一部分可以做无票收入。主要是对方拿回去他没法报销。

快账用户8467 追问 2022-09-28 12:15

您看我的会计分录对吗

齐红老师解答 2022-09-28 12:16

你好，对的是的，正确的。

快账用户8467 追问 2022-09-28 12:57

老师那我不明白2个销售额开票有什么不一样呢，收入都是按照折扣后实收1603入账

齐红老师解答 2022-09-28 13:01

你好，业务发生的金额不一样，给予的折扣也不一样，虽然结果是一样的。

快账用户8467 追问 2022-09-28 14:16

可以再开一个300元全额折扣的发票吗

齐红老师解答 2022-09-28 14:16

开不了的，零金额的，开不了发票，可以试一下。

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