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Q

老师：公司6月份收到一张异常专票，已用抵扣，现在怎么处理

2022-09-29 08:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-29 08:13

你好税务局是给你们发通知了吗，那么你需要进项转出的

快账用户6868 追问 2022-09-29 08:16

是的，怎么操作，是改哪期的申报表，怎么出分录

快账用户6868 追问 2022-09-29 08:17

有一张税务没下通知，后来自己发现有误

齐红老师解答 2022-09-29 08:20

你直接在主表那边，吧进项转出的金额填写进去阿借：原材料等带：进项转出

快账用户6868 追问 2022-09-29 08:21

在哪期改

快账用户6868 追问 2022-09-29 08:22

在哪期转出

齐红老师解答 2022-09-29 08:22

就在本期申报表里面修改的

快账用户6868 追问 2022-09-29 08:24

本期有留低，就不用补税吗？是6月的票用于6月了，6月没留抵

齐红老师解答 2022-09-29 08:57

可以的，这个是不需要缴税的

你好税务局是给你们发通知了吗，那么你需要进项转出的

2022-09-29

只能申请开红字发票

2025-03-17

同学您好，要查异常明原因才能按原因进行处理的

2023-12-08

您好请问3月份分录怎么写的

2021-06-20

您好，要去大厅更正申报202103增值税申报表（202103申报表有留抵就不用补交税），和2021年度所得税汇缴申报表，这个发票的成本费用也不能扣除的，如果没有亏损要补交所得税

2023-10-25

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