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Q

2009年以未开票收入的形式预交增值税，这种情况当年是否需要申报所得税？

2022-09-29 08:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-29 08:17

是的，当年需要申报所得税

快账用户8290 追问 2022-09-29 08:20

这种问题我们现在查出来了，怎么补救呢？我公司现在想注销

快账用户8290 追问 2022-09-29 08:21

而且已经多年没有业务了

齐红老师解答 2022-09-29 08:22

只有先补申报所得税了

快账用户8290 追问 2022-09-29 08:28

这种补有罚款之类的费用吗？

齐红老师解答 2022-09-29 08:30

没有，只有延期滞纳金的

快账用户8290 追问 2022-09-29 08:33

这种应该要合并申报当年的数据吧，如果合并后无所得税是否需要交延期滞纳金

齐红老师解答 2022-09-29 08:40

就是重新汇算请缴当年的所得税

快账用户8290 追问 2022-09-29 08:42

这种情况适用企业所得税追缴期不，企业失误造成的计算错误，追缴5年

齐红老师解答 2022-09-29 08:55

企业自行计算错误不适用5年，

是的，当年需要申报所得税

2022-09-29

那您就按照。实际的销售额填写到第十行，试一下，要是不能通过就得去大厅报。

2023-04-12

你好，未开具发票一栏里面填写。

2022-10-11

需要你根据你的租期确认收入，如果是提前收了下一个月的，那就不做收入，但是交增值税借银行存款贷，预收账款，应交税费，应交增值税不可以不交增值税

2025-10-23

您好，是的，年报和汇缴申报表是按调整后的数据来申报的

2024-05-22

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