税务局要求我公司把预收账款确认收入，并补交了增值税及附加，但是对方未达到开票的时间，现在这种情况，怎么申报
你好，未开具发票一栏里面填写。
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税务局要求我公司把预收账款确认收入，并补交了增值税及附加，但是对方未达到开票的时间，现在这种情况，怎么申报
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今年税务稽查2022年的账认定有未开票收入，补缴了2022年12月的增值税及增值税附加税，公司是小企业会计准则 ，现在汇算清缴还没有到截止时间，补交了去年的增值税 我需要确定收入吗？ 更正年报？安收入缴纳企业所得税？
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我公司是小规模纳税人，这个月被税务稽查要求2023年1-4季度收入必须达到30万元以上，我按税务要求在电子税务局更改了申报，补交了增值税及附加税，并且更改了年度汇算清缴补交了企业所得税，象这种情况怎么做账务处理呢？
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22年我公司借款给对方公司，利息已经全部收到，但是我公司利息发票还没开给对方，这部分未开票这次在税务局做了未票收入，补交了增值税和所得税，请问这部分补交的增值税和所得税怎么做分录？
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老师，我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入，缴纳税款？但是甲方要求后期再开票，现在不开票，这种情况该怎么处理呢
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那以后开票时，再怎么申报
你好，未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数
那这个预收款也要做账务处理吧
需要的借预收账款贷主营业务收入、应交税费。
那到开票时，就直接正数，负数申报，不需要做这笔的账务处理吧
你好，账上红冲无票收入，然后再做发票的。
键预收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数 借预收账款贷主营业务收入、应交税费
预收账款确认收入，增值税及附加已经交了，已交的增税税及附加填在哪
你好 你是预收账款单独缴纳的，没有申报吗？不是申报扣款吗？
税务局要我们先确认收入，税款已经交了，在窗口交的
那你看下附表四里面能填写吧 附表四里面都是预缴的，你在申报的数据不好填写了。