我司向供应商采购一批货，货存放在供应商那边。双方约定供应商帮我司销售该货物（不低于一定价格向外销售），在一定时间内未完成销售，这笔钱要还给我司。这样子可以吗？

那供应商是要先开票给我司吗？这一批货可以算我们的库存吗？

你好同学，这批货他现在来说，就算我们的库存只不过是放的地方不在我们的仓库里，供应商的话可以正常给我们出具发票就可以的。

那分录是：借：库存商品 应交税费-进项税 贷 银行存款

你好同学，理解的非常正确。

卖不掉退回的分录：借：银行存款 贷：库存商品 应交税费--进项税额转出 是吗

借银行存款，贷库存商品，贷应交税费，应交增值税进项税额，供应商要给我们出具红字发票的。

那供应商帮我们卖货 ，那我司是要开票给供应商，供应商付款给我们吗？这个在税务上有没有风险，会不会被税务认定虚开发票呢？需要什么材料证明呢？

你好，他帮我们卖货，但是钱的话最终还是要给我们的呀，所以是没问题的，我理解的那个卖货呀，是他帮咱联系客户，但是最后开发票的时候，是我们开销售发票，咱们收到实际的货款。

那开发票是开给供应商还是客户？

开发票咱是开给客户的，不能开给供应商。

就是不能供应商帮我们收钱，我们在开票给供应商是吗？