老师请问，我们现在的利润总额为17万 是不是就意味着下个月需要交17万*2.5%的所得税啊
你好，没错的，就是这么计算了。
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老师好，问下我二季度利润17万，申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万，这样二季度所得税就少交了，我想问的是1.在三季度申报所得税时候，利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和？2.我的理解是迡补是迡补，跟利润总额没有关系是吗？二季度利润总额17万应交所得税没交那么多，那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上，是这样理解吗？
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老师好，我们公司账上2019年年末增值税结转未交增值税科目有余额2.5万元，这是不是意味着我下申报2019年12月的增值税的时候需要缴纳2.5万元的增值税？
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老师请问，我们现在的利润总额为17万 是不是就意味着下个月需要交17万*2.5%的所得税啊
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老师你好，现在查账查到21年要补企业所得税117万，请问这个117万是按2.5%的税率来交呢还是按100万的乘2.5%，17万就乘20%来算出应纳税款呢？
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老师，你好！请教下我们公司至23年12月底利润表上的利润总额累计为负400多万，今年1月份利润总额100多万，2月份利润总额为负30多万，三月份不是要交所得税了吗，那我们所得税是按照今年的利润总额算还是说和去年的累计计算呢？
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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老师 那今天如果发票开不回来 下个月就要意味着我们需要交这么多的所得税 是吧
对，没错，就是你说的这个意思。
超过今天开的 就得四季度才能抵扣 对吗
对，没错，因为是属于下个月的发票了。
好的 感谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢你。
预缴的意思是不是下个月还是要实际缴纳税款
明年汇算清缴的时候才能多退少补
对，没错，就是你说的这个意思。
老师那一般什么情况下做暂估呢
暂估的情况就是说比如说你的货来了，但是发票还没来呢，这种情况暂估。
款已经付了 发票还没到 就可以暂估 这个暂估的分录是怎么做的呢老师
可以，借库存商品 贷应付账款暂估
暂估的话能减少利润总额吗
可以减少利润，但是你以后还得把暂估的冲销了。
就是发票到的时候 冲掉 做正确的分录是吧
对，没错，就是这么操作的。
好的 感谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢你。