你好,那就是包工包料的工程,是这个意思吧?

a公司向b公司销售货物一批,合同上注明的销售价格为2260万元。假定a公司为工商企业小规模纳税人,b公司为商业企业一般纳税人,普通发票已开给b公司,货款未付。a公司的销售业务分录是什么
(销项税额)2019年9月宏基公司发生如下销售业务(1)1日,向一般纳税人销售自产货物一批,开具增值税专用发票5份,注明价款1500000万元,税款195000元。因销售货物提供运输劳务,收取运费5650元,开具普通发票5份。货款、税款及运费已收存银行。(2)2日,向小规模纳税人销售税率为13%的自产货物一批,开具增值税普通发票5份,价税合计56500元,款项已收存银行。(3)10日,按免抵退方式出口自产货物一批,开具出口发票1份,价款100000USD,汇率100USD=630RMB,款项未收。该出口货物的征税率为13%,退税率为11%。(4)15日,用成本为200000元,市价为250000元,税率为13%的自产货物对B公司投资,开具增值税专用发票1份,占B公司股份的20%(5)16日,用成本为40000元的自产新产品一批作为福利发放给职工,开具企业内部结算凭证,该新产品没有同类市场价格。(6)20日,为小规模纳税人委托加工税率为13%的货物一批,开具增值税普通发票1份,收取加工费、辅助材料费及税款合计11300元(7)21日,税务机关对公司的纳
老师,我是一般纳税人,公司主营电梯销售、维保和安装业务,现在有一项业务是有三方:开发商、施工方和销售电梯的公司我方,我公司同施工方签订电梯购销安装协议,我方给施工方开具13%的电梯专票,施工方给开发商开具9%的工程款发票,施工方要扣我3%的管理费和2.5%的所得税,将来会返我10%的税点,请问这样做合理吗?这笔业务要怎么理解?可以举例说明一下吗?扣管理费和所得税税点及返税点这些先后顺序怎么操作我公司最合理?谢谢老师
小规模纳税人工程测绘类公司,一个合同中有销售货物(13%),施工(9%),销售技术服务(6%),并且分开付款,这样的合同怎么开专票。
华景贸易有限公司在2022年1月注册登记,核定为增值税小规模纳税人,1月相关经济业务如下:从大商服饰购进服饰一批,价税合计金额为50000元;销售各类货物合计不含税销售额为40000元,开具增值税专用发票:220元购买增值税税控盘,并支付当年技术维护服务费用280元,取得销售方开具的增值税专用发票。要求:请计算华景贸易2022年1月应缴纳的增值税税额。
老师,你好,我是个体工商户,年销售额170万,员工18人,每月发放工资,需要申报个人所得税吗?如果不申报,有什么风险?
老师您好,请问我公司接到客户已日元结算,但我们公司不是外资企业,这个应收账款如何结算呢,税务开票咋开,税如何缴纳?
老师您好,22年的时候我们门窗厂有个项目上面有垃圾清运费和安全帽费用付款给了个人1212元,然后我当时做的分录是应付账款贷银行存款,现在我的科目余额表上面的余额一直有个1212元,现在不知道这个应该怎么调整才合适,我但是也没有做汇算清缴调整,但是这余额上面一直挂着也不合适,老师这个应该怎么调整
去年12月份有笔费用账入错了,没有扣除进项税,现在怎么调出
老师,请教个问题,老板要从公户提取80万,转到其他人私人账号,备注要怎么写比较合适
企业认缴注册资金150万,现在实缴41.9万现在股权转让35%的股权给投资方那这个转让时印花税和个税按怎么交
我公司是餐饮公司,大灶维修收到的维修费发票,需要缴纳印花税吗?
老师您好,住房公积金管理中心是怎么知道企业该交住房公积金并下发告知函的
我上月收到厂房租金发票,没有付款给对方,我我分录是 借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 请收到红字发票怎么做分录
请问一下 生产销售的企业 发样品的快递费应该计入什么会计科目
是的,设备我们公司卖给对方,并且销售后期技术服务,其中还有其他施工过程
你好,你们有施工吗?你是不是只有安装?
你有建筑的资质吗?
有资质的,施工是安装必要的过程,就是连在一起的
你好,这个设备是外购销售的,然后再安装的这种开销售设备的,后期给他提供的技术服务,开技术服务的。
对!就是这样,那我这种怎么开专票,每个税率分开开吗
它有3个税率,是分别开三张吗
不是的,设备和安装都开设备的发票啊,一个税率。
我应该表述有误,销售安装之后,有一个施工,然后再有一个后期的技术服务,总共是3个项目
但是是同一个合同
你好,单独的是施工吗?如果是的话可以单独开。
对,一个大项目,里面三个小项目这个样子的。那就是3个都可以分开开具是吧
可以的,可以这么做。
好的,是只有这一个方法吗?
你好,你可以从高都开设备的13%。
哦哦好哒谢谢
不用客气,工作愉快