郭老师，电子专用发票多开一张，怎么作废？麻烦把步骤写下，没操作过！

这个对方认证了没有。

点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了 这个是对方没有认证的。

我这边是小规模的，没给对方

你好，按照上面的来就可以。

好的，非常感谢郭老师！

不用客气，工作愉快。

点击下一步，上传，出现没有原票抄报信息，什么情况？

出现以上，我上传了

你好，反复点发票修复试一下。

点修复后，在可以上传了，谢谢老师