同学你好,不用暂估入账的,这个月做,借,其他应收款,贷,银行存款。下个月开回来发票,借,低值易耗品,贷,其他应收款。

老师,收到一张包装盒发票,借:低值易耗品~包装盒8549 贷:应付账款8549.钱之前已经付过了分录为借:应付账款8549 贷:银行存款8549.然后又收到一张收运费差价的发票,这个收运费差价的发票分录怎么做
老师您好,民办非营利学校食堂购买的厨具怎么入账,还没有收发票付款,是先暂估入库,计入存货-低值易耗品吗,食堂接着领用出库了,再做什么分录
你好,老师,低值易耗品发票是普票,也知道金额已付款,但是发票下个月开出来分录怎么做?借:低值易耗品贷:银行存款?不用暂估入账吧
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
老师好,若11月购进一批含税13000元的商品,11月把此商品也卖给了客户,也开了销售发票并做了销售收入,但是供应商是12月才给到的进项发票,那11月的购进分录是:借:库存商品 10000,贷:应付账款暂估款10000吗?12月份收到进项发票后红冲分录如下:借:库存商品 -10000,贷:应付账款暂估款-10000;重做购进:借:库存商品 10000,进项税额 3000;贷:银行存款13000,是这样吗,谢谢。
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?