老师您好！我4月份暂估的商品当月卖出去了 ，5月开的票我冲了暂估，然后在按发票做账，怎么库存数量还在？是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗？我做的 借：库存商品-973.44 贷：应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借：库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷：银行存款1100
可以的，可以这么做的，成本不用动，暂估和发票一样的成本不用动。
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您好，老师，我想问问，如果是以前年度的账，是暂估入账的，借：库存商品 7000贷：应付账款-暂估款 7000 ，现在拿回来了票，要冲销，怎么做分录？是借：库存商品 -7000 贷：应付账款-暂估款-7000 然后，再做个借：库存商品 7000 贷：库存现金/银行存款7000吗？
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老师们，小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元，11月才到采购发票1120.00元。 6月分录： 估价入库 借：库存商品 2000 贷：应付账款——暂估入账 2000 借：应收账款——某 贷：主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本： 借：主营业务成本 2000 贷：库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借：库存商品 -2000 贷：应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借：借：库存商品 1120 贷：应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录？
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9月暂估：借：库存商品——暂估 6000，贷：应付账款——暂估 6000 结转的成本：借：主营业务成本——暂估 6000 ，贷：库存商品——暂估 6000 11月如果收到3000元票，进项税345.2+2654.8，怎么做？后这比库存商品用于管理费办公用品（这笔钱我就是要冲暂估）
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老师，我上月付了一笔材料款，当时没开票，我做的借:预付账款，贷:银行存款。然后暂估了成本，借:库存商品贷:应付账款。这个月发票开过来了，我要怎么冲一下
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你好我12月暂估了成本 借库存商品10000贷应付账款暂估 到了今年2月发票开出来了 该怎么做账是不是直接红冲暂估 然后收到的发票借库存商品贷应付账款 需不需要通过以前年度损益科目？
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老师问下，生产渠道营运资金中的其他应付款占比最多，先上升在下降，欠款第一名为直营门店备用金，其次为其他应付款和应付职工薪酬，应付职工薪酬前四年一直上升，到第五年下降，其他应收款变化幅度不大说明了什么问题
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老师好！请问非成品油与非成品油调和需要缴消费税吗？
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老师，供电工程还有管道安装支出这些怎么入账呢
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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但是我这样做出来系统库存还在，这个库存我暂估那个月已经卖了
你好，没有余额了，一正数一负数，这不没有余额。
这笔业务数量是18个，我就按照上面那样做的分录，然后结转成本时本来入库数量还有18个
对的，是的，是这么做的。
但是库存数量应该为0啊！我这18个库存暂估那个月就卖了
你好，你看一下你自己上面的分录，库存商品，一个借方，一个贷方，哪里还有余额？
我也不知道我那里做错了，我分录就是这样做的，但是我结账成本的时候系统显示这18个库存还在
那你看一下明细账，数量单价都是正数吗？
如果是的话，截图你的库存商品明细。
我冲暂估写的负数，然后入库是正数，
本期收入数量是购入的数量吗？
本期明细截图。你还有一个负数呢，负数怎么没有？
本期没有购入，我就是这笔卡起了，然后没有过账，看不到明细
本期收入数量这个是什么意思？
这是我上个月做的账，本期收入就是我收到发票做的那笔分录的数量，我也不晓得为什么没有抵消红冲暂估那18个负数
图片看不清楚。你发的和上一个第一个要一样。
第一个就很清楚的
这个图片就是上个月的明细，暂估和结转成本，上月就没有结余
看不清楚 你自己看一下，你能看清楚吗。
这是上个月暂估和结转成本明细，这个月就红冲暂估在做了一笔分录，然后数量还有18个，本来应该没有了才对
你再看一下，你现在的余额是零是平了是吧。你截图的这个只有暂估入库和结转的成本，你没有红冲的