老师您好！我4月份暂估的商品当月卖出去了 ，5月开的票我冲了暂估，然后在按发票做账，怎么库存数量还在？是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗？我做的 借：库存商品-973.44 贷：应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借：库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷：银行存款1100

但是我这样做出来系统库存还在，这个库存我暂估那个月已经卖了

你好，没有余额了，一正数一负数，这不没有余额。

这笔业务数量是18个，我就按照上面那样做的分录，然后结转成本时本来入库数量还有18个

对的，是的，是这么做的。

但是库存数量应该为0啊！我这18个库存暂估那个月就卖了

你好，你看一下你自己上面的分录，库存商品，一个借方，一个贷方，哪里还有余额？

我也不知道我那里做错了，我分录就是这样做的，但是我结账成本的时候系统显示这18个库存还在

那你看一下明细账，数量单价都是正数吗？

如果是的话，截图你的库存商品明细。

我冲暂估写的负数，然后入库是正数，

本期收入数量是购入的数量吗？

本期明细截图。你还有一个负数呢，负数怎么没有？

本期没有购入，我就是这笔卡起了，然后没有过账，看不到明细

本期收入数量这个是什么意思？

这是我上个月做的账，本期收入就是我收到发票做的那笔分录的数量，我也不晓得为什么没有抵消红冲暂估那18个负数

图片看不清楚。你发的和上一个第一个要一样。

第一个就很清楚的

这个图片就是上个月的明细，暂估和结转成本，上月就没有结余

看不清楚 你自己看一下，你能看清楚吗。

这是上个月暂估和结转成本明细，这个月就红冲暂估在做了一笔分录，然后数量还有18个，本来应该没有了才对