你好同学不会的,不会显示在九月份的报表里的,嗯,不会受到这个影响的。只不过是我们汇总了以后,它会上传到税务局的系统。
老师,9月份开了一张发票,税率写错了,在申报增值税销售额时,系统自动显示的比如说,金额600,税额是18,然后再未开具发票下手填金额-600,税额-18,这张发票11月份邮回来,系统红冲了,之后11月份的增值税报表中,销售额自动显示金额-600,税额-18,老师那我在未开具发票下面写金额600,税额18这样合计是零,可以吗?
我公司是小规模纳税人,9月份开具的发票,有4张纸质发票号码和开票系统发票号码错号了,也就是系统是10,纸质发票号码是11。很难追回这些错号的发票了但税金正常申报,后续会不会有什么税务问题?
9月份供应商要求退一张几个月前的票,但已经抵扣了,我司于9月给对方开了红字信息表,后来对方10月份才开出负数发票过来,现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票,金额为这张发票,但是这张发票的开票日期却是10月的,请问我需要在9月做账吗?做好像没附件说不过去,不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
开票系统中,10月初汇总上传后,才能正常开票,如果我当月开了几张发票后,再进行了汇总操作一次,那么本月开的发票是不是也上报到税局的系统了?10月开的销项税会不会显示在申报9月份的申报表中呢?
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
我们填写销项纳税表的时候,开票系统的数据不是会自动关联的吗
你好,他关联的也是九月份的数数据。
哦,是按月初第一次汇总的数据上传?
你好,他只是按九月份所属期的数据,会跟报表有关联的,也就说咱们报税的时候,那个报表只能在自动获取数据的时候获取到的是九月份的。 只有到下一个报税期的时候,他还能自动获取到十月份。
明白了,谢谢
祝您生活愉快开心