您好,因为有分录,借管理费用,贷应交税费-应交增值税(进项税转出)

提问:金蝶记帐王建帐时选择的是个体工商户 那么,有:资产,负债,权益,损益。 月末或年末自动结转时并不结转到本年利润,结转到本年应税所得,一级科目也没有本年利润 为什么年末结帐时提示:本年利润有余额,可能会导致不可预知的错误? 咋办?
老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致(本期-上期),损益类科目没有余额,这是什么情况呢。我用的是金蝶软件,会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
怎么感觉自动结转损益是错误的?结转的这一笔不应该是借:本年利润9708.74,贷管理费用9708.74,应交税费是负债类的科目啊?怎么把负债类的金额结转到本年利润中了?(金蝶记账王软件)
年末结转时发现本年利润与报表中的净利润不一致,检查后发现差异是抵扣的税盘280,这个要怎么调整? 购买时 借管理费用 贷现金 抵扣 借应交税费-减免税额 借管理费用(负数) 做账软件上当期本年利润多了280
合作社的自产自销年度汇算清缴怎么做
法人私户收款,有什么比例吗?对方不需要给他开发票,小的个体户,
单位价值≤500万元,可一次性计入当期成本费用扣除,不再分年折旧 ,对于这一项政策,它的扣除时间应该怎么判定?比如我是今年5月份投入使用的,那么在预扣预缴哪个所属期间可以开始扣除?
现在申报工资平均数,在社保系统,6月底前申报完,申报的是什么时间段的工资平均数
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
以前也有一样的分录 但以前是把损益类科目结转到本年利益啊,从未出现红色的那个金额(应交税费),以前月底自动结转 都是把管理费用那个金额结转到本年利润
您好,把补充回复的分录加上即可
自动结转的分录,手工修改加入?
您好,就是做账分录补充进项税转出,然后结转损益
好的,我试试。谢谢老师
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持