金蝶专业版，凭证都录入好了，下一步怎么操作，能否图片上标注顺序

您好！对凭证进行审核记账，在凭证管理里面

2022-10-03

你好；固定资产卡片是不变动的；你账上正常按月折旧做固定资产；只是税务上一次性税前扣除哈

2023-02-08

你好，同学。你选择的时候，是否选择了全部

2020-11-25

同学你好对的先建账套录入期初数然后做分录进去

2022-03-01

不能全部直接计入 “主营业务收入”，需根据业务性质区分核算，具体处理及软件区分方式如下：一、不同业务的账务处理（关键区分 “收入” 与 “负债”）小程序线上实际消费收入（用户直接购买商品 / 服务）属于已实现的收入，可直接确认：借：银行存款贷：主营业务收入 —— 小程序收入（二级科目区分）贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（若一般纳税人）代金券销售收入（用户购买代金券，尚未消费）属于预收款（用户未来可凭券消费），需先计入负债：借：银行存款贷：合同负债 —— 代金券（二级科目）待用户实际使用代金券消费时，再转收入：借：合同负债 —— 代金券贷：主营业务收入 —— 代金券消费收入贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额）预收充值收入（用户充值到账户，尚未消费）同代金券，属于预收款，计入负债：借：银行存款贷：合同负债 —— 预收充值（二级科目）用户消费充值金额时，转收入：借：合同负债 —— 预收充值贷：主营业务收入 —— 充值消费收入贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额）二、财务软件中区分的操作（通过 “二级科目” 或 “辅助核算”）设置二级科目（最直接）在 “主营业务收入” 下增设二级科目：主营业务收入 —— 小程序直接收入主营业务收入 —— 代金券消费收入主营业务收入 —— 充值消费收入在 “合同负债” 下增设二级科目：合同负债 —— 代金券合同负债 —— 预收充值录入凭证时，根据业务类型选择对应二级科目，自动区分。辅助核算（适合业务复杂时）若软件支持 “辅助核算”，可对 “主营业务收入”“合同负债” 设置 “业务类型” 辅助项（如 “小程序”“代金券”“预收充值”）。录入凭证时，选择对应辅助项，后续可通过辅助核算报表按类型查询汇总数据。

2025-08-05