演示账套

Q

请问老师，小规模公司上季企业所得税没有计提，但已经交了，这个季度要计提吗

2022-10-03 18:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-03 18:02

您好，这个是不需要的哈

快账用户9575 追问 2022-10-03 18:03

那利润表上怎么反映，还有怎么做分录呢

齐红老师解答 2022-10-03 18:04

您好，直接做一笔借所得税费用带银行存款

快账用户9575 追问 2022-10-03 18:14

老师，到月末要结转吗

齐红老师解答 2022-10-03 18:15

嗯对这个是需要的

快账用户9575 追问 2022-10-03 18:15

老师，那在金碟迷你版怎么没有自动生成

齐红老师解答 2022-10-03 18:18

那应该是你软件的问题了

快账用户9575 追问 2022-10-03 18:18

老师，那我应该怎么做

快账用户9575 追问 2022-10-03 18:19

自己做一张凭证吗

齐红老师解答 2022-10-03 18:23

对的，不能结转的话就自己做

快账用户9575 追问 2022-10-03 18:24

好的，谢谢老师了

齐红老师解答 2022-10-03 18:27

不客气的，祝您开心呢

您好，这个是不需要的哈

2022-10-03

你好，在这个月补上就可以的。

2024-07-10

那就不需要计提所得税。

2022-04-15

如果是指增值税超30万的话不影响所得税，如果是利润超过30万的话，申报季度所得税时会预交30*5%=1.5万元。

2025-04-12

是的要计提的，一般是这样的

2022-03-19

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