请问老师，小规模公司上季企业所得税没有计提，但已经交了，这个季度要计提吗

那利润表上怎么反映，还有怎么做分录呢

您好，直接做一笔  借 所得税费用  带 银行存款

老师，到月末要结转吗

嗯对这个是需要的

老师，那在金碟迷你版怎么没有自动生成

那应该是你软件的问题了

老师，那我应该怎么做

自己做一张凭证吗

对的，不能结转的话就自己做

好的，谢谢老师了