老师，你好，上月固定资产清理一台叉车原值：66548.7元，已累计折旧合计6097.85元，请问固定资产清单的净值610656.63元与资产负债表中的净值604558.78元，有差异6097.85元，是那里出问题？
您好，资产负债表净值来源？上期期末有差异？
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老师你好，固定资产清理，固定资产清理卡片没有报废，只有其他减少，我现在卡片里点击其他减少，固定资产清理费用为0，因为报废了，是2013年买的，电脑净残值173.07，原值是3461.54元，累计折旧是3288.47元，请问老师分录怎么写？摘要写什么？
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请问19年入账的固定资产是20800元，计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理？ ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【20800】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【4535】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实。
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老师，你好，上月固定资产清理一台叉车原值：66548.7元，已累计折旧合计6097.85元，请问固定资产清单的净值610656.63元与资产负债表中的净值604558.78元，有差异6097.85元，是那里出问题？
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某企业本月固定资产发生下列有关经济业务：(1）用不需用设备一台对外捐赠，原值26000元，已折旧10000元，设备的实际价值4000元，已计提固定资产减值准备12000元。捐赠时对固定资产拆卸，发生清理费500元，用银行存款支付，应负担工资费用600元。(2）期末对一台老车床计提减值准备，车床原价30000元，已折旧15000元，车床可收回价值3000元，计提减值准备12000元。(3）经批准对企业用的一台固定资产进行报废清理，原价80000元，已折旧65000元，已计提减值准备10000元，固定资产的账面价值为5000元（4)报废固定资产发生清理费1000元，用银行存款支付。(5）报废固定资产收回残料5500元，作生产用料，入库。(6）计算结转清理固定资产的净损失。(7）假定前述固定资产的残料价值为6200元，计算清理固定资产的净收益并转账。要求：根据上述经济业务编制会计分录。
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老师，早上好，请问固定资产清理如何做分录？固定资产原价32500元，2019年购入的。累计折旧22年资产负债表年末累计折旧是6256.25，然后23年1月要进行固定资产清理，要怎么做呢？有残疾和没有残值的分别要怎么做呢？谢谢老师
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你好 老师 上个月进香税额留底390.39元 ，10月份用上了 怎么做会计分录？
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老师，能给一份考中级的详细计划表吗
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我们同事充值了一个账号，花了100元，有支付宝截图，但是用这个账号的钱买东西花了97元，最后只能开97元的发票，但是他要报100元，这种的怎么办，做过相应的业务老师帮忙看看。这个100元尽量想办法给他报全，不然老板又说，但是相应的税收方面的问题也请指出来
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老师请问一下，对方公司 6 月 先打的款，然后 7 月份开的票，打了款 6 月已经交了增值税了，7 月申报的时候增值税怎么填呢，这么填可以吗
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处理固定资产就有差异了
我在固定资产卡片中，看见期初累计折旧：5543.5元，累计折旧调整：-6097.85元，这们情况怎样处理？？
您好，这个就比较麻烦了，需要清楚具体明细原因的差异，累计折旧调整：-6097.85元是以前多计提折旧本期冲回？
老师，固定资产清理时是安净值的金额处理吗？
原值：66548.7元，我做固定资产清单也按了66548.7元，之前的折旧6097.85元忽略了
处理固定资产清理的金额66548.7-6097.85=60450.85元
您好，严格来说不应当有差异，就是6097.85是需要找出具体原因
固定资 产清理，是不是按折旧后余额来清理？？？
我按了原值的金额来清理了，应是这个问题产生有差异，差异金额就是累计折旧的金额
您好，那您就调整累计折旧金额
您好，先调整累计折旧后再处理