刚学不会请帮忙解决下这两道大题
当月可以抵扣进项税额 10400+100000*0.09=19400 当月销项税额是 65000+7800=72800 应交增值税72800-19400=53400 已交53400-50000=3400
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老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
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现在就业市场怎么样？好不好找工作？
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现在的就业市场好找工作吗？
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公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
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老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
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老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
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老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
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公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
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老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
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我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
粤公网安备 44030002003870号
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2借应交税费应交增值税（已交增值税）50000 贷银行存款50000 借应交税费转出未交增值税3400 贷应交税费未交增值税3400
3借原材料91000 应交税费应交增值税进项税额9000 贷银行存款100000
4城建税（53400+2000）*0.07=3878 教育费附加（53400+2000）*0.03=1662 借税金及附加5340 贷应交税费应交城建税3878 -应交教育费附加1662
老师那这个怎么做呀
这个题目老师只会第二个问题
那第二个咋做
借生产成本2169600 制造费用180800 管理费用361600 贷应付职工薪酬2712000
借应付职工薪酬2712000 贷主营业务收入240000 应交税费应交增值税销项税31200
借主营业务成本1500000 贷库存商品1500000