同学您好,按实际付款进行核算就可以了,多的不需入账

收到供应商提供的红冲发票该如何处理?
收到一张供应商开具的负数发票,如何处理?
供应商多开发票如何处理?
您好,供应商多开进项发票给我们且我们已经认证,那应该如何处理
给 供应商 付了 材料款69300元,但是供应商给的专票开了69300.2元,请问多开了2毛钱 如何处理 ? 例如大企业一般如何处理多开的几毛钱? 是要退回重开,还是 无需 退回重开,会计做账务处理即可 ?
老师,学堂有没有金蝶云星空或者云星瀚的财务软件学习视频
一般纳税人自己摸索完全没问题我感觉 能有什么难的 遇到问题再解决 我说的对吗
老师,现在代理记账服务费也要按大类“生产生活服务”开了吗
朴老师,我公司的开专票的这些信息在哪里可以取得呢?特别是开户银行名称、基本开户账号、注册固定电话、注册场所地址、发票寄送地址、收件人、联系电话,收件电话这些信息在哪里可以取得? 我是公司新来的会计,现在别人给我公司开票找我要这些信息,所以想问在哪里可以获取这些信息?
请问小规模纳税人 会计房屋租赁发票,可以是专票吗,对应税率是多少?
老师,出纳能实操吗?哪里进入呢?我看到出纳实操,点进去和会计的一样呀,这是为什么?从哪里进呢?
朴老师,我公司的开专票的这些信息在哪里可以取得呢?特别是开户银行名称、基本开户账号、注册固定电话、注册场所地址、发票寄送地址、收件人、联系电话,收件电话这些信息在哪里可以取得?
购买手机不入固定资产可以入办公费吗
老师,请董孝彬老师接一下,谢谢。
老师,她是电商公司卖益生菌粉的可以开“其他食品-其他食品"吗
是专票,要不要勾选抵扣呀?
同学您好,可以勾选的
供应商没有把发票给我方.
催人家给您就可以了的