演示账套

Q

老师我们公司卖车要交5322.04元，增值税报表里面有进项169.31元可以抵扣。实际只交5122.73元这个差额分录怎么做

2022-10-07 17:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-07 17:56

借：应交税费—应交增值税—销项税 5322.04,贷：应交税费—应交增值税—进项税169.31 应交税费—应交增值税—转出未交增值税,5122.73 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 5122.73,贷：应交税费—未交增值税,5122.73 借：应交税费—未交增值税，5122.73,贷：银行存款,5122.73

快账用户5190 追问 2022-10-07 18:04

老师我财务软件里面没有进项这169.31元，但是国税系统里面有啊，给抵扣了，所以应交和实交不服怎么做

齐红老师解答 2022-10-08 08:42

你这个留底进项税是账面是在什么科目里面了

快账用户5190 追问 2022-10-08 08:47

因为我刚来这个公司销项和进项都不对然后就国税系统里面留底有169.31元，这个月刚把之前的车给卖了本来要交5322.04元，实际只交5122.73元所以这个差额我不知道放在哪里面

快账用户5190 追问 2022-10-08 10:00

老师我这个100多的差额我能不能交税时借：应交税费—未交增值税5322.04元，贷：银行存款5152.73，贷：营业外收入169.31元这样可以吗

齐红老师解答 2022-10-08 17:17

可以的，可以这样倒平的

借：应交税费—应交增值税—销项税 5322.04,贷：应交税费—应交增值税—进项税169.31 应交税费—应交增值税—转出未交增值税,5122.73 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 5122.73,贷：应交税费—未交增值税,5122.73 借：应交税费—未交增值税，5122.73,贷：银行存款,5122.73

2022-10-07

您好，在实际缴纳增值税时的账务处理：借：应交税费——未交增值税 1981.14-24.83 贷：其他收益 1956.31

2023-12-04

你好，要交增值税。通过固定资产清理科目处理

2022-05-10

你好，收到二手车发票，这个是什么意思？

2023-07-19

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