1季度预提了管理费用（而且有明细科目），但是现在确认费用不发生了，也不会取得相对应的发票，账务怎么处理？分录怎么做？（当年费用，不跨年）
你好红冲了就可以 借其他应付款借管理费用负数
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老师，去年12月份有笔支付了20000.发票少开了1500，老扳说12底会开的，所以我20000做了管理费用，那么本年利润也结转了。现在在做Ⅰ月份帐时，发现1500不是少开了，而是别人收的押金，所以这1500应该减少管理费用进其他应收款，问，这跨年度的管理费用如何来做科目调整分录？
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1季度预提了管理费用（而且有明细科目），但是现在确认费用不发生了，也不会取得相对应的发票，账务怎么处理？分录怎么做？（当年费用，不跨年）
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你好，跨年发票怎么处理？ 当时12月暂估了是做的管理费用20万，贷应付20万 现在我收到发票，去年暂估发票的明细有误，应该是销售费用，金额应该是30元万，1月款支付，要详细的分类步骤和金额，谢谢
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跨年账务处理：以前财务做账，不管是银行付款还是现金付款，一律做了现金。而且金额也不对。 我新接手，领导把现在的银行尾款和现金尾款做了个明细。 如果调整，原来账务尾款的溢余或者短缺，怎么操作？用哪个科目调整，跨年账务
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1.跨期取得的发票未在当年确认费用借：以前年度损益调整 贷：库存现金（银行存款）2.跨期取得的发票，费用已经在上年做了预提：预提分录：借：成本费用类科目 贷：其他应付款01若在汇算清缴之前取得发票冲销预提费用的科目，然后正常做费用即可，这样汇算清缴是不用做处理的 还有一种说法是区别于会计准则和小企业会计准则 去年暂估费用成本发票 24年汇算清缴前收到发票 小企业会计准则 去年暂估22万 借:应付账款～暂估款22万 贷:利润分配～未分配利润22 实际收到费用成本发票14万 借:利润分配～未分配利润14万 贷:应付账款 14 老师，以上两种做法那个才是正确的呀？
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资本公积增加的金额用2000来减去400，是问你来的呀
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是做相反分录，管理费用借方用负数表示对吧
你好，借方用负数表示。