你好，跨年发票怎么处理？ 当时12月暂估了是做的管理费用20万，贷应付20万 现在我收到发票，去年暂估发票的明细有误，应该是销售费用，金额应该是30元万，1月款支付，要详细的分类步骤和金额，谢谢

红冲完之后，去年少计提的10万怎么处理

你好 借以前年度损益 调整贷应付   

是这样吗？

在吗？老师

销售费用那个科目不对。去年的费用都用以前年度损益调整科目。

那之前的费用挂错误了。不管了是吗？

错的科目调整也是用以前年度损益调整科目调整。

了解了，那如果想看费用明细也看不了

你好  这是跨年调整 没有 其他了 

固定资产金额去年估错了，今年收到发票怎么做？

你好 借固定资产负数 ，贷应付负数    借固定资产，贷应付 

这样不影响去年利润吗？

不，这个分录里没有损益类科目，不影响利润。

老师，请问我1月份把去年暂估的费用红冲，根据收到的发票做费用，然后差额通过以前年度损益调整，在结转未分配利润这样可以吗？